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娄底市救助管理站单位2018年度部门决算公开

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2019-08-29 字体:【】【】【

娄底市救助管理站单位2018部门决算公开

目录

 

第一部分 娄底市救助管理站单位概况

一、机构设置

娄底市救助管理站为副处级公益一类事业单位,内设办公室、救助询问科、服务管理科、财务科、后勤保障科、未成年人保护科6个科室。定编32名,其中站长(书记)1名,副站长3名,副科级领导职数6名,主任科员1名,副主任科员2名。

二、单位职能职责:

负责对城市生活无着的流浪乞讨人员提供寻亲、食宿、接护送返回、站内临时基本救治、送医和临时安置等救助服务;负责对未成年人(农村留守儿童)和困境儿童实施保护救助、教育矫治、心理咨询、技能培训、法律援助、接护送返回、源头预防及家庭缺失关爱、家庭暴力避护等。

 

第二部分  娄底市救助管理站2018年度部门决算表(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分娄底市救助管理站2018年度部门决算情况说明

    (一)收入支出预算安排情况。

2018年,本部门年初预算收入12219343.7元,比上年增加8564985.5元,减少234.38%,增减变化的主要原因是:增加经费支出及人员工资调整及改扩建未成年人社会保护中心。其中:财政拨款收入年初预算12219343.7元,比上年增8564985.5元;上级补助收入年初预算0万元,比上年增减0万元;事业收入年初预算0万元,比上年增减0万元;经营收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;附属单位上缴收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;其他收入年初预算收入213180.62万元,比上年增212890.62元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:预算收入调整数为15143867.55元。

2018年,本部门年初预算支出12219343.7元,比上年增加8564985.5元,增长234.38%,增减变化的主要原因是:专项增加及人员工资调整、改扩建未保大楼支出。其中:基本支出年初预算12219343.7元,比上年增加8564985.5元,增长234.38%;年度执行中因单位人员工资调整,节约日常办公经费,预算跟随调整情况。

(二)收入支出预算执行情况。

2018年收入实际完成14269766.9元,比上年减少1093952.49元,减少 7.12%。主要原因是:专项减少及人员工资调整等。其中:财政拨款收入完成13556586.28元,比上年增加232379.29元,增长1.74%;上级补助收入完成0万元,比上年0万元;事业收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;经营收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;附属单位上缴收入完成0万元,比上年0万元;其他收入完成213180.62元,比上年212890.62元,增长73410.56%

2018年,本部门支出14280675.03元,比上年减少1062315.25元,减少 6.92%;变化的主要原因:专项减少及人员工资调整。其中:基本支出完成13780675.03元,比上年增加476907.15万元,增长3.58%,变化的主要原因:人员工资调整,及运行成本增加。项目支出500000元,比上年减少1539222.4元,减少75.48%;变化的主要原因:项目支出减少。人员经费完成8980420.28元,比上年增加763147.9元,增长9.29%,变化的主要原因:工资增加;公用经费完成4800254.75元,比上年减少286240.75元,减少5.63%,变化的主要原因:节约减少运行成本费用。

 

1、收入支出预算安排情况对比分析

项目

2017年年初预算收入

2018年年初预算收入

增长比例(百分比)[2018-2017年)/2017年]*100%

财政拨款收入

3654358.2

12219343.7

234.38

其中:政府性基金预算财政拨款

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

事业收入

 

 

 

经营收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

合计数

3654358.2

12219343.7

234.38

 

2.收入支出预算执行情况对比分析。

项目

2017年收入完成数

2018年收入完成数

增长比例(百分比)[2018-2017年)/2017年]*100%

财政拨款收入

13528129.39

14056586.28   

-7.12

其中:政府性基金预算财政拨款

2039222.4

500000

1.74

其中:一般公共预算财政拨款

13324206.99

13556586.28

-75.48

上级补助收入

 

 

 

事业收入

 

 

 

经营收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

其他收入

290

213180.62

73410.56

合计数

15363719.39

14269766.9

-7.12

3.支出按经济分类科目分析。

1三公经费支出情况:2018年,三公经费共完成37498元,比上年减36131.51元,下降49.07%,增减变化的主要原因是:节约及减少次数及人员。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:;公务接待费完成18036元,比上年减少35621.9元,减少66.39%,增减变化的主要原因是:减少公务接待次数及人数;公务用车购置及运行维护费完成19462元,比上年减少509.6元,减少2.55%,增减变化的主要原因是:基本和去年一样。

2)会议费支出情况:2018年会议费共完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:本年度没有会议开支。

3)培训费支出情况:2018年培训费共完成2290元,比上年增加2290元,增加100%,增减变化的主要原因是:增加专业培训开支次数及人员。

5、支出按经济分类比对分析

项目

2017年支出数 

2018年支出数

增长比例(百分比)[2018-2017年)/2017年]*100%

“三公”经费

73629.51

37,498.00

-49.07

会议费

0

0

0

培训费

0

2290

100

(三)年末结转和结余情况。

2018年,本单位年末结转和结余资金920041.99元,比上年减少119309.81元,增减变化的主要原因是:往来单位还有末结帐的。

6、年未结转和结余情况比对分析

项目

2017年结转数

2018年结转数

增长比例(百分比)[2018-2017年)/2017年]*100%

年未结转和结余

930950.12

920041.99

-1.17

基本支出结转

 

 

 

项目支出结转

 

 

 

一般公共预算财政拨款结转

930950.12

920041.99

-1.17

三、资产负债情况分析

2018年末资产9385549.93元,比上年增加1606900元,增加20.66%,增减变化的主要原因是:因新建末成人救助管理中心所新购办公设备。

2018年末负债54857.85元,比上年减少103803.33元,减少65.42%,增减变化的主要原因是:冲减上年末结帐往来款

1、资产负债情况比对分析

项目

2017年数

2018年数

增长比例(百分比)[2018-2017年)/2017年]*100%

年未资产

7778649.93

9385549.93

20.66

年未负债

158661.18

54857.85

-65.42

 

四、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆2 辆,为救助专用车辆,主要用于救助人员接送。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

 

 

 

 

收入支出决算总

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1405.66

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

21.31

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

1378.07

 

8

 

十二、其他支出

21

50.00

本年收入合计

9

1426.97

本年支出合计

22

1428.07

        用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

93.10

              年末结转和结余

24

92.00

 

12

 

 

25

 

总计

13

1520.07

总计

26

1520.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1426.98

1405.66

 

 

 

 

21.32

 

儿童福利

147.76

147.76

 

 

 

 

 

 

  流浪乞讨人员救助支出

1174.68

1153.36

 

 

 

 

21.32

 

  其他城市生活救助

48.54

48.54

 

 

 

 

 

 

 

其他社会保障和就业支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

 用于社会福利的彩票公益金支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1428.06

1428.06

50

 

 

 

 

 

儿童福利

147.75

147.75

0.00

 

 

 

 

 

  流浪乞讨人员救助支出

1175.77

1175.77

0.00

 

 

 

 

 

  其他城市生活救助

48.53

48.53

0.00

 

 

 

 

 

其他社会保障和就业支出

6

6

0.00

 

 

 

 

 

 用于社会福利的彩票公益金支出

50

0.00

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,355.66

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

50.00

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

1,356.75

1356.75

 

 

8

 

二十一、其他支出

22

50

 

50.00

本年收入合计

9

1,405.66

本年支出合计

23

1406.75

1356.75

50.00

年初财政拨款结转和结余

10

238.00

年末财政拨款结转和结余

24

236.91

236.91

 

      一般公共预算财政拨款

11

238.00

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1,643.66

总计

28

1643.66

1593.66

 50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

1,356.76

1,356.76

 

 

 

  儿童福利

147.76

147.76

 

 

 

  流浪乞讨人员救助支出

1154.46

1154.46

 

 

 

  其他城市生活救助

48.54

48.54

 

 

 

  其他社会保障和就业支出

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

343.34

302

商品和服务支出

73.91

310

资本性支出

384.79

30101

  基本工资

134.41

30201

  办公费

7.95

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

0.65

30202

  印刷费

3

31002

  办公设备购置

37.79

30103

  奖金

52.44

30203

  咨询费

1.2

31003

  专用设备购置

324

30106

  伙食补助费

13.61

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

9.29

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

39.71

30206

  电费

11.51

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

4.35

30207

  邮电费

0.21

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

22.95

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

0.8

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

4.6

30211

  差旅费

5.93

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

45

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

6.29

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

16.32

30214

  租赁费

0.57

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

554.7

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.23

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

1.8

31099

  其他资本性支出

23

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

0.95

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

3.32

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

518.6

30226

  劳务费

6.98

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

9.3

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

1.48

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.95

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

10.17

30239

  其他交通费用

16.14

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.05

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

898.04

公用经费合计

458.7

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.8

 

2

 

2

11.8

3.75

 

1.95

 

1.95

1.8

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

50

 

 

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1405.66

一、一般公共服务支出

17

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

50.00

二、外交支出

18

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

19

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

20

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

21

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

22

 

六、其他收入

7

21.32

八、社会保障和就业支出

23

1378.07

 

8

 

二十一、其他支出

24

50.00

本年收入合计

9

1426.98

本年支出合计

25

1428.07

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

26

 

年初结转和结余

11

93.10

  其中:提取职工福利基金

27

 

  其中:项目支出结转和结余

12

 

        转入事业基金

28

 

 

13

 

年末结转和结余

29

92.00

 

14

 

  其中:项目支出结转和结余

30

 

 

15

 

 

31

 

总计

16

1520.07

总计

32

1520.07

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

 

 

 

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

238

238

 

1355.66

1355.66

 

1356.76

1356.76

 

236.91

236.91

 

 

 

 

 

  儿童福利

 

 

 

147.76

147.76

 

147.76

147.76

 

 

 

 

 

 

 

 

  流浪乞讨人员救助支出

238

238

 

1153.36

1153.36

 

1154.46

1154.46

 

236.91

236.91

 

 

 

 

 

  其他城市生活救助

 

 

 

48.54

48.54

 

48.54

48.54

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

6

6

 

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

50 

 

50 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

50

 

50

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。