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市慈善管理办2018年度部门决算公开

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2019-08-29 字体:【】【】【

单位2018部门决算公开

目录

 

第一部分  娄底市慈善管理办公室单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  娄底市慈善管理办公室单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  娄底市慈善管理办公室单位2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  娄底市慈善管理办公室单位概况

一、主要职能

职责:娄底市慈善管理办公室负责拟定全市慈善事业的发展规划;负责政府向社会慈善公益组织购买服务的相关工作;协调开展慈善公益活动;负责开展慈善事业的对外交流合作工作。

二、部门决算单位构成

 机构设置情况:办公室为正科级单位,编制5人,设主任1名,副主任1名,管理人员3名。

第二部分  娄底市慈善管理办公室单位2018年度部门决算表

……(公开表格附后)

 

第三部分  娄底市慈善管理办公室单位2018年度部门决算情况说明

一、关于娄底市慈善管理办公室单位2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计112.93万元,支出62.44万元

二、关于娄底市慈善管理办公室单位2018年度收入决算情况说明

2018年收入112.93万元,其中财政拨款收入112.47万元,占比99.59%;其他收入0.46万元,占比0.41%。

三、关于娄底市慈善管理办公室单位2018年度支出决算情况说明

2018年决算支出62.44万元,其中基本知乎51.2万元,占比82%,项目支出11.24万元,占比18%。

四、关于娄底市慈善管理办公室单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入112.47万元、支出53.42万元;2017年度财政拨款收入102.94万元、支出94.79万元。

五、关于娄底市慈善管理办公室单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款本年支出数53.42万元,2017年度94.79万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款本年支出决算数53.42万元,其中基本支出51.2万元,占比95.84%,项目支出2.22万元,占比4.16%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年初预算数79.38万元,为社会保障和就业支出。其中人员经费23.95万元,公用经费55.43万元。2018年财政拨款支出53.42万元,其中人员经费41.89万元,主要变动为政策性调整,公用经费9.3万元,主要减少原因为北京平台已停止,办公室负责人辞职,很多相关工作减少。

六、关于娄底市慈善管理办公室单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        

科目名称

金额(万元)

工资福利支出

34.57

商品服务支出

9.3

对个人家庭的补助

7.32

合计

51.2

七、关于娄底市慈善管理办公室单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”预算为5万元,其中公车运行费2.5万元,公务接待费2.5万元,与上年预算无增减变化。

2018年“三公”经费决算数为02017“三公”经费决算总计1.04万元,公务接待费1.04万元,公车费0万元,公务用车购置费为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费决算总计0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行费0万元,公务用车购置费为0万元。

八、关于娄底市慈善管理办公室单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出41.89万元,比2017 年增加(减少)43.59 万元,降低3.9%。主要原因是:北京平台已停止,办公室负责人辞职,很多相关工作减少

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆0;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

 

第四部分  名词解释

    

 

 

 

 

 

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收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 112.47  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 0.46  六、科学技术支出 19  
  7   七、社会保障和就业支出 20 62.44 
  8     21  
本年收入合计 9 112.93  本年支出合计 22  
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 152.50                  年末结转和结余 24 202.99 
  12     25  
总计 13 265.43  总计 26 265.43 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

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收入决算表
                  公开02表
部门:                 单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 112.93  112.47  0.00  0.00  0.00  0.00  0.46 
2080299  其它民政事业支出 112.93  112.47  0.00  0.00  0.00  0.00  0.46 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

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支出决算表
                公开03表
部门:               单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 62.44  51.20  11.24  0.00  0.00  0.00 
2080299  其它民政事业支出 62.44  51.20  11.24  0.00  0.00  0.00 
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

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财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 112.47  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、社会保障和就业支出 21 53.42 53.42  
  8     22      
本年收入合计 9   本年支出合计 23      
年初财政拨款结转和结余 10 97.64  年末财政拨款结转和结余 24 156.69 156.69  
      一般公共预算财政拨款 11 97.64    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 210.11  总计 28 210.11 210.11  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

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一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:         单位:万元
     本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计 53.42 51.20 2.22
2080299  其它民政事业支出 53.42 51.20 2.22
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:               单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 34.57 302 商品和服务支出 9.3 310 资本性支出  
30101   基本工资 12.22 30201   办公费 2.34 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴   30202   印刷费 0.36 31002   办公设备购置  
30103   奖金   30203   咨询费 0.6 31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费 0.72 30204   手续费 0.08 31005   基础设施建设  
30107   绩效工资 8.64 30205   水费   31006   大型修缮  
30108   机关事业单位基本养老保险费 5.87 30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 1.68 31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费   30211   差旅费 0.58 31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 2.45 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出 4.67 30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助 7.32 30215   会议费 0.17 31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费   30216   培训费   31022   无形资产购置  
30302   退休费   30217   公务招待费   31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31201   资本金注入  
30305   生活补助 1.1 30225   专用燃料费   31203   政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费   31204   费用补贴  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   31205   利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费   31299   其他对企业补助  
30309   奖励金 5.86 30229   福利费   313 对社会保障基金补助  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   31302   对社会保险基金补助  
30399   对其他个人和家庭的补助支出 0.36 30239   其他交通费用 2.58 31303   补充全国社会保障基金  
      30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299   其他商品和服务支出 0.91 39906   赠与  
      307 债务利息及费用支出   39907   国家赔偿费用支出  
      30701   国内债务付息   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30702   国外债务付息   39999   其他支出  
      30703   国内债务发行费用        
    30704   国外债务发行费用        
人员经费合计 41.89 公用经费合计 9.3
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5       2.5 2.5 0       0 0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:               单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。