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2018年度殡葬管理处决算公开

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2019-08-28 字体:【】【】【

 

娄底市殡葬管理处2018部门决算公开

目录

 

第一部分  娄底市殡葬管理处概况

一、主要职能

二、单位组织机构及人员情况

第二部分  娄底市殡葬管理处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 娄底市殡葬管理处2018年度部门决算情况说明

 

 

 

 

第一部分  娄底市殡葬管理处概况

一、主要职能

1.负责全市殡葬改革管理工作的组织、协调、监督、指导等工作。

2.负责本行政区域内的殡葬管理工作。

二、单位组织机构及人员情况

   我处是参照公务员管理的副处级事业单位,核定主任一名,副主任一名,内设殡葬管理执法大队,为正科机构;综合科,为副科级机构。我处现有事业编制6名。在职人员9人,退休人员2人。

 

 

第二部分  娄底市殡葬管理处2018年度部门决算表

……(公开表格附后)

 

第三部分  娄底市殡葬管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年,本部门年初预算收入1141399。15元,比上年减少1421256.5元,减少55.46%,增减变化的主要原因是:减少经费支出。其中:财政拨款收入年初预算1141399。15万元,比上年减少1421256.5元;上级补助收入年初预算0万元,比上年增减0万元;事业收入年初预算0万元,比上年增减0万元;经营收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;附属单位上缴收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;其他收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:预算收入调整数为2277416.33元。

2018年,本部门年初预算支出1141399。15元,比上年减少1421256.5元,减少55.46%,增减变化的主要原因是:专项减少及人员工资调整。其中:基本支出年初预算1453676.2元,比上年增加145775.3元,增长11.15%;项目支出年初预算0元,比上年减少0元,下降%。年度执行中因单位人员工资调整,节约日常办公经费,预算跟随调整情况。

(二)收入支出预算执行情况。

2018年收入实际完成2241844.54元,比上年减少245590.1元,减少9.87%。主要原因是:节约及人员工资调整等。其中:财政拨款收入完成2241844.54元,比上年减少245590.1元,减少9.87%;上级补助收入完成0万元,比上年0万元;事业收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;经营收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;附属单位上缴收入完成0万元,比上年0万元;其他收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%

2018年,本部门支出2199328.22元,比上年减少284255.77元,减少11.45%;变化的主要原因:节约及人员工资调整。项目支出0元,比上年增减0元,下降0%;变化的主要原因:没有项目支出。人员经费完成1698138.03元,比上年减少403036.21元,减少19.18%,变化的主要原因:工资调整及减少人员支出费用;公用经费完成501190.19元,比上年增加118780.44元,增长31.06%,变化的主要原因:执法困难及运行成本增加。

1、收入支出预算安排情况对比分析

项目

2017年年初预算收入

2018年年初预算收入

增长比例(百分比)[2018-2017年)/2017年]*100%

财政拨款收入

2562655.65

1141399.15

-55.46

其中:政府性基金预算财政拨款

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

事业收入

 

 

 

经营收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

合计数

2562655.65

1141399.15

-55.46

 

项目

2017年年初预算支出数

2018年年初预算支出数

增长比例(百分比)[2018-2017年)/2017年]*100%

基本支出

2562655.65

1141399.15

-55.46

项目支出

 

 

 

合计数

2562655.65

1141399.15

-55.46

 

2.收入支出预算执行情况对比分析。

项目

2017年收入完成数

2018年收入完成数

增长比例(百分比)[2018-2017年)/2017年]*100%

财政拨款收入

2487434.6

2241844.54

-9.87

其中:政府性基金预算财政拨款

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

2487434.64

2241844.54

-9.97

上级补助收入

 

 

 

事业收入

 

 

 

经营收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

合计数

2487434.64

2241844.54

-9.97

3.支出按经济分类科目分析。

1三公经费支出情况:2018年,三公经费共完成58485.4元,比上年增加29265.87元,增加100.16%,增减变化的主要原因是:运行成本及执法难度增加。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:;公务接待费完成2163元,比上年增加2163元,减少100%,增减变化的主要原因是:增加接待开支;公务用车购置及运行维护费完成56322.4元,比上年增加29265.87元,增加92.76%,增减变化的主要原因是:执法难度增加及运行成本增加。

2)会议费支出情况:2018年会议费共0元,比上年增减136636元,增加下降100%,增减变化的主要原因是:减少会议开支。

3)培训费支出情况:2018年培训费共完成0元,比上年增加0元,增加0%,增减变化的主要原因是:本年没有安排培训开支。

5、支出按经济分类比对分析

项目

2017年支出数 

2018年支出数

增长比例(百分比)[2018-2017年)/2017年]*100%

“三公”经费

29219.53

58485.4

100.16

会议费

136636

 

-100

培训费

0

 

 

(三)年末结转和结余情况。

2018年,本单位年末结转和结余资金57472.1元,比上年增加42516.32元,增减变化的主要原因是:往来单位还有末结帐的。

6、年未结转和结余情况比对分析

项目

2017年结转数

2018年结转数

增长比例(百分比)[2018-2017年)/2017年]*100%

年未结转和结余

14955.78

57472.1

284.28

基本支出结转

 

 

 

项目支出结转

 

 

 

一般公共预算财政拨款结转

14955.78

57472.1

284.28

二、资产负债情况分析

2018年末资产411369.1元,比上年增加18178.77元,增加4.62%,增减变化的主要原因是:年末单位还有末结帐往来单位。

2018年末负债0元,比上年减少24337.55元,减少100%,增减变化的主要原因是:年末单位还有末结帐往来单位。

1、资产负债情况比对分析

项目

2017年数

2018年数

增长比例(百分比)[2018-2017年)/2017年]*100%

年未资产

393190.33

411369.1

4.62

年未负债

24337.55

 

 

 
 
 
 
收入支出决算总表  
          公开01表  
部门:娄底市殡葬管理处         单位:万元  
收入 支出  
    行次 决算数     行次 决算数  
      1       2  
一、财政拨款收入 1 224.18 一、一般公共服务支出 14    
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15    
三、事业收入 3   三、国防支出 16    
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17    
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18    
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19    
  7   七、社会保障和就业支出 20 219.93  
  8     21    
本年收入合计 9 224.18 本年支出合计 22 219.93  
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23    
         年初结转和结余 11 1.50                 年末结转和结余 24 5.75  
  12     25    
总计 13 225.68 总计 26 225.68   
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。