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娄底市殡仪馆2018年度部门决算情况说明

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2019-08-22 字体:【】【】【

 

娄底市殡仪馆部门决算

 

 

第一部分 娄底市殡仪馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  娄底市殡仪馆2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 娄底市殡仪馆2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

六、政府采购支出决算情况说明

七、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、重点项目预算绩效目标完成情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 市殡仪馆单位概况

一、部门职责

娄底市殡仪馆主要职能职责:提高殡仪服务,殡仪礼仪、遗体处置、遗体火化、骨灰安葬、丧葬用品、墓碑制作及相关服务。

我馆是隶属于娄底市民政局的二级机构,为差额拨款事业单位。

二、机构设置:

2018年我馆核定编制21名,其中在职人员27人,退休人员10人。内设办公室、财务室、业务服务部、收费经营部、后勤部、火化抬尸部、公墓管理与骨灰寄存部。

第二部分  市殡仪馆2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  市殡仪馆2018年度部门决算的情况说明

娄底市殡仪馆2018年部门决算偏制范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入包括:公共预算收入、上级补助收入、事业收入、其他收入。支出指纳入社会保障和就业支出的基本运行经费支出。

(一)年度收入支出决算基本情况。

2018年收入决算数817.74万元,支出决算数813.51万元,年末结转4.23万元。

(二)年度收入决算基本情况

2018年收入决算数817.74万元,其中财政拨款收入386.36万元(含预算非税收入拨款)事业收入416.54万元,其他收入14.84万元。

(三)年度支出决算基本情况

2018年支出决算数813.51万元,其中:社会保障和就业支出813.51万元。

基本支出:2018年决算支出数为813.51万元,系保障本单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其中用于在职人员的基本工资、绩效工资、养老保险费、职业年金、住房公积金等工资福利支出129.65万元,用于对个人和家庭补助的退休费支出:10.78万元,用于办公费、物业管理费、专用材料费、专用燃料费等商品服务支出:135.44万元,用于办公设备购置、专用设备购置等资本性支出:110.49万元。

(四)年度财政拨款收入支出决算基本情况

2018年一般公共预算财政拨款386.36万元(含决算非税收入在内)2018年社会保障和就业支出386.36万元。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费决算总计8.81万元,其中因公出国(境)费0元,公务接待0.12万元,公务用车运行费8.69万元,其中公务接待费减少了3.57万元,公务用车运行费减少11.03万元,具体原因:一是因为落实中央“八项规定”和省委“九项规定”的文件精神,从紧从严开支“三公”经费,厉行节约政策,凭公函接待,尽量减少不必要的公务接待;二是加强车辆管理、控制车辆使用、公务用车实行定点维修,公务加油实行一卡一车专人管理等措施。

(六)年度政府采购支出决算情况

2018年度的专用设备等采购经政府采购中心批准,采取了自主采购的方式。

(七)年度政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

无政府基金预算财政拨款收入支出

(八)重点项目预算绩效目标完成情况说明

无重点项目

(九)国有资产占用情况说明

2018年度我馆资产总额1979.09万元,其中固定资产1752.27万元,固定资产中一般公共用车1辆,其他用车2辆,其他用车主要是接运遗体业务车辆,单位价值50万元以上通用设备无,单位价值100万元以上专用设备无。

 

娄底市殡仪馆

2019年8月22日

 

 


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

部门:娄底市殡仪馆

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

386.36

一、一般公共服务支出

14

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

 

三、事业收入

3

416.54

三、国防支出

16

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

 

六、其他收入

6

14.84

六、科学技术支出

19

 

 

 

7

 

七.社会保障和就业

20

813.51

 

 

8

 

 

21

 

 

本年收入合计

9

817.74

本年支出合计

22

813.51

 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

4.23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

 

12

 

 

25

 

 

总计

13

817.74

总计

26

817.74

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:

娄底市殡仪馆

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

817.74

386.36

 

416.54

 

 

14.84

 

2081004

殡葬

817.74

386.36

 

416.54

 

 

14.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:

 

娄底市殡仪馆

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

813.51

813.51

 

 

 

 

 

2081004

殡葬

813.51

813.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:娄底市殡仪馆

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

386.36

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七.社会保障和就业

21

386.36

386.36

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

386.36

本年支出合计

23

386.36

386.36

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

386.36

总计

28

386.36

386.36

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

    公开05表

 

部门:

娄娄底市殡仪馆

 

 

单位:万元

 

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

386.36

386.36

 

 

2081004

殡葬

386.36

386.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

娄底市殡仪馆

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

129.65

302

商品和服务支出

135.44

310

资本性支出

110.49

30101

基本工资

25.82

30201

办公费

1.45

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

0.54

31002

办公设备购置

18.97

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

56.18

30106

伙食补助费

1.85

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30107

绩效工资

36.83

30205

水费

3.52

31006

大型修缮

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

23.89

30206

电费

9.87

31007

信息网络及软件购置更新

 

30109

职业年金缴费

10.19

30207

邮电费

0.46

31008

物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

12.49

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

35.73

31010

安置补助

 

30112

其他社会保障缴费

0.04

30211

差旅费

0.62

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30113

住房公积金

18.54

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

7.12

31013

公务用车购置

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

10.78

30215

会议费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31022

无形资产购置

 

30302

退休费

10.78

30217

公务招待费

0.12

31099

其他资本性支出

35.34

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

43.16

312

对企业补助

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31201

资本金注入

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

1.83

31203

政府投资基金股权投资

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

3.67

31204

费用补贴

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31205

利息补贴

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

31299

其他对企业补助

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

0.32

313

对社会保障基金补助

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

8.69

31302

对社会保险基金补助

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

 

31303

补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

18.34

39906

赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

140.43

公用经费合计

245.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

娄底市殡仪馆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

80

0

60

27

33

20

8.81

0

8.69

0

8.69

0.12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

娄底市殡仪馆

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2081004

殡葬

0

0

0

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。