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娄底市救助管理站2018年部门整体支出绩效自评报告

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2019-06-11 字体:【】【】【

附件2-1

 

娄底市本级整体支出

 

 

 

申报单位(盖章) 娄底市救助站       

 

2019年5月28日

 

附件2-2

 

 

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

娄底市救助管理站

2018年部门整体支出绩效自评报告

 

一、 单位情况简介

娄底市救助管理站是一个具有社会福利和社会管理双重职能、参照公务员管理的公益性副处级事业单位,内设办公室、救助询问科、服务管理科、财务科、后勤保障科、未成年人保护科6个科室。定编32名,其中站长(书记)1名,副站长3名,副科级领导职数6名,主任科员1名,副主任科员2名,目前我站在岗在编的有29人。主要负责对生活无着的流浪乞讨人员和特殊弱势群体及困境,留守未成年人的救助、救治、管理、教育、护送和安置。

二、以抓实党建工作为龙头,夯实党支部基础

站支委坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化暨责任心教育,严格落实“三重一大”事项。站支委一班人认真履行主体责任和第一责任人职责,保质保量完成了“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日、谈心谈话、作风建设和党风廉政建设、扫黑除恶、结对帮扶等工作。按照市直机关工委“一切工作到支部”达标创优竞赛活动要求,站党支部完善“1+3”党建工作机制,即“1”——《“一切工作到党小组”达标创优竞赛活动长效机制》,将支部在职党员在两个党小组的基础上分成四个,明确党小组长工作职责,党小组长列席党建工作专题研究支委会,突出党员先锋模范作用,开展以党小组为单位的竞赛活动;“3”——着力打造以“互联网+党建”为抓手的党员管理平台、以“三会一课”和组织生活会为抓手的党员教育平台、以主题党日和关爱保护未成年人(农村留守儿童)等活动为抓手的党员活动平台,力求把党建工作抓出特色、抓出成效。同时结合党员“四个合格”标准,制定《党员分类积分管理考核实施办法》,制作《党员分类积分管理手册》,提升党员日常管理的精细化、规范化、科学化水平,全面夯实支部“五化”建设。

三、以保障救助对象合法权益为重点,提升救助管理工作质量

1、规范成年人救助工作。一是完善站内救助措施,实行24小时服务接待制、首接责任制,推行有痕化管理,确保在站救助对象生命财产安全。二是健全“双向”联动机制,横向与公安巡特警、城管等部门协作,便于第一时间发现需要救助的流浪乞讨人员;纵向在乡镇或社区设立救助服务站点,增设救助专干,对流浪乞讨人员线索及时进行响应。三是创新寻亲方式,通过“今日头条”、“宝贝回家志愿者公益平台”及“娄底拾人拾物公益平台”等信息渠道,及时推送发布寻亲公告,2018年我站寻亲率达98.2%,位居全省各市州第一。四是开展主动救助,与创建全国文明城市工作结合起来,开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”街面专项救助行动救助近4000人次,全年通过各类救助渠道救助7234人次。

2、完善未成年人(农村留守儿童)关爱保护机制。2015年确定为全省未成年人社会保护试点市以来,通过开展形式多样、丰富多彩的活动,推动形成“家庭、学校、社会、政府”四位一体的未成年人社会保护工作格局,2018年共关爱保护未成年人(农村留守儿童)4068人次。一是夯实关爱保护平台。市未成年人社会保护中心总建筑面积3590㎡,总投资1180万元。项目已于2018年底完成主体工程和精装修,即将投入使用。按照“四统一”建设模式,指导中心城区社区建设“未成年人关爱保护中心”、乡镇农村建设“儿童之家”,目前全市建成39个“未成年人关爱保护中心”、509个“儿童之家”,到2020年实现市、县、乡、村四级农村留守儿童关爱保护中心全覆盖。二是打造关爱品牌。加强与市未成年人(农村留守儿童)关爱保护工作联席会议成员单位的联系沟通,开展主题月、志愿帮扶、心理辅导等关爱保护活动,打造品牌。针对监护责任缺失、青少年叛逆等突出问题,2018年与市检察院、市教育局等单位开展“责任·关爱”保护主题月活动,活动为期3个月,分为15场,为近1200余农村留守儿童及家长授课30余场。针对困难家庭孩子就学难、出路难,在全市范围内选出121名家庭困难、品学兼优、建档立卡贫困户等三类家庭中的未成年人(农村留守儿童),开展“爱满娄底·与您‘童’行”未成年人(农村留守儿童)三年帮扶活动(2016年至2018年),按小学生4000元/年、初中生5000元/年、高中生6000元/年,提供关爱保护服务。三是创新关爱方式,采取购买服务的方式,引进善德社工等专业社会组织,为未成年人提供心理辅导、健康教育、人格塑造、家庭监护等方面的帮助。组织村妇女主任、计生专干和爱心妈妈成立关爱留守儿童“周末妈妈团”,发动600多名“爱心志愿者”担任“代理家长”,6000多名党员结对帮扶,10名社工开展个案服务,弥补农村留守儿童亲情缺失问题,矫治其行为偏差。

  四、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、关于 2018 年整体支出规模情况。2018年总支出1,428.07万元,其中:工资福利性支出898.04万元,主要用途:主要用于保障我站机构正常运转、支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。日常公用经费530.03万元,主要用途:主要用于完成各项日常工作任务而发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费,救助无着落危重病人,保障精神病人医药费和伙食费,生活补助及返乡救助车费和离退休人员的退休费支出,办公设备购置,新在建救助大楼和信息网络及软件购置更新等支出。

2、资金使用方向。2018年单位全年总收入1426.98万元,其中:财政拨款收入1405.66万元,其他收入21.32万元;支出决算数1004.15万元,其中:基本支出275.4万元,专项支出728.75万元。

3、基本支出:2018年预算数为275.4万元,用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、救助人员日常生活,返乡人员车费,医疗等日常经费。其中:人员经费支出215.77万元,日常经费支出59.63万元。

4、专项支出:2018年政府性基金拨款福彩公益金收入预算数为50.万元,实际支出50万元。系本单位为保障救助无着危重病人及精神病人医药费和伙食费,及返乡救助车费而发生的支出。

5、关于2018年度“三公”经费决算情况。三公”经费预算总额13.8万元,本年“三公”经费支出总计3.76万元,其中:公务接待费预算11.8万元,实际支出1.81万元;公务用车运行维护费预算2万元,实际使用1.95万元。

 二、部门整体支出绩效情况

(一)2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:保障救助无着落危重病人及精神病人医药费和伙食费充分发挥民政资源优势,救治、救助相互协作密切配合,较好地破解了流浪乞讨病人医疗救治难问题,切实保障了生活

目标2:安置和救助流浪乞讨人员。对离家在外、自身无力解决食宿流浪乞讨人员提供救助服务。

目标3:未成年人社会保护工作情况,坚持权益优先、利益最大化。以人为本,把实现好、维护好、发展好未成年人合法权益作为工作的出发点和落脚点,预防和减少侵害未成年人合法权益事件的发生,帮助困境未成年人解决生活、监护、教育、发展等问题,促进其健康成长。

   (二)部门整体支出绩效目标实现情况及指标完成情况

    2018年我站按照年初的部门整体支出绩效目标开展工作,完成了本单位部门整体支出绩效目标:

1)、救助无着落危重病人,精神病人医药费和伙食补助

完成情况:根据实际情况,做到分类安置,精神病救助人员由医疗机构安置寄养,未成年人由福利院寄养。救助无着落危重病人,精神病人在娄底康复医院及仁济医院进行治疗,全年救治救助无着落精神病人135人,并支付218.9万元医药费和生活费,使救助人员及时有效的得到良好的治疗,对于无法查明身份的救助人员给与妥善安置,让这些特殊群体在精神上得到关爱,在生活上给予照顾,经常发放衣物、牛奶,饼干等物品。

效果:做到了责任分工到位、妥善安置到位、安全管理到位、检查服务到位,各项救助安置工作开展有条不紊,取得了群众的满意效果。

2)、安置和救助流浪乞讨人员

完成情况:为保障生活无着的流浪乞讨人员生命安全,我站付出了艰辛的努力,积极地帮助、劝导在街头流浪乞讨的人员来站接受救助。还扩大巡查频率和覆盖范围,将城乡接合等可能露宿区域纳入巡查范围,尽可能减少街面上出现生活无着流浪乞讨人员。二是增设临时救助点或临时庇护御寒场所,简化救助手续,方便生活无着的流浪乞讨人员就近求助。2018年,共救助各类生活无着的流浪乞讨人员近7234人次,在提供临时食宿的基础上,还协助其顺利返乡,对确实不愿来站的,救助管理工作人员也会提供必要的方便面、避署御寒棉被等物品,最大可能保障其生活及流浪乞讨人员基本权益。

效果:通过创新观念,拓宽工作思路,有效整合社会资源,尽量减少流浪乞讨人员,使他们在生活和医疗方面得到基本的保障,为提升市容市貌取得了明显成效。

3)、未成年人社会保护工作情况

完成情况:2018年,开展了未成年人(农村留守儿童)社会保护的试点单位,其中娄星区4个社区2个乡镇,双峰2个乡镇,冷水江市2个乡镇,新化1个乡镇,并在这些试点地区开展了一些列关爱保护帮扶活动,共计帮扶未成年人(农村留守儿童)1300多人次。顺利完成我市农村留守儿童摸底排查工作,据不完全统计,娄底市农村留守儿童总人数为44854人,其中5岁以下的11146人,6—13岁的29971人,14—16岁的3737人。开展了“关爱保护主题月”系列活动,通过开展相关活动,建立起“家庭监护干预为核心”的未成年人保护模式,落实未成年人救助帮扶政策,深化专项保护行动,探索建立“以家庭监护为基础,以社会监督为保障,以国家监护为补充”的监护制度,推动形成“家庭、学校、社会、政府”四位一体的未成年人社会保护工作格局。年底,在全市开展了“爱满娄底.与您‘童’行”未成年人(农村留守儿童)帮扶活动,计划三年共帮扶120名农村留守儿童,共计帮扶资金60万元。

效果:单位按职责分工开展未成年人社会保护工作,落实各项保护措施。保障困境未成年人基本生活救助、家庭监护监督和安置等工作。通过一年的摸索和实践,未成年人社会保护试点工作取得了很好成效。

   (三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

    娄底市救助管理站既定目标均已完成。

    三、总体评价和自评得分情况

    (一)娄底市救助管理2018年工作总体自我评价。2018年,在省民政厅、市委、市政府的关心支持下和市民政局党组的正确指导下,全体干部职工秉承“用心感受爱心,用爱传递爱”的宗旨,紧紧把握转型发展新机遇,努力开拓创新工作思路,戮力同心、携手并进,树立了良好的社会形象,打造了全新的工作模式,锻造了优秀的服务团队,全心全意为安置和救助流浪乞讨人员,未成年人社会保护及救助无着落危重病人,精神病人等各项工作均取得了很好成效。

    (二)自评得分情况:2018年,根据年初工作规划和重点性工作,积极推进救助站转型发展,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。预算执行方面,支出总额有超预算,但属于刚性需求,三公经费预算总额比2017年预算有所减少,同时2018年三公经费支出总额控制在预算内并有结余。

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我站2018年度自评得分97分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在的问题与建议

(一)存在的主要问题

    1、进一步明晰、细化和完善救助法规政策

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》对救助人员对象、范围、如何终止救助等太笼统,不具可操作性。有不法分子、好逸恶劳人员钻“政策空子”。导致工作中的未成年流浪儿童救助保护难,危重病人、精神病人救助难,相关工作部门协调难,流浪人员安置难等等问题难以解决。由于流浪乞讨人员救助管理工作是一项跨区域的工作,有些是全国性的整体问题,地方政府很难解决。所以,还需国家、省级民政部门进一步细化、补充和完善,使政策指导更加具体、明确和可操作性,同时也便于各级民政部门参照制定地方相关法规、政策,进一步明确、提高相关工作部门的责任和认识。

2、建立健全社会救助体系

流浪救助管理体系不健全,流浪乞讨人员中特别是流浪未成年儿童作为无民事行为能力人或限制民事行为能力人,需要实施强制手段进行保护性救助,流浪未成年人特别是那些受人控制、饱受摧残的儿童,如果不采取强制手段,就难以把他们从不法分子的手中彻底解救出来。需国家、省级民政部门帮助协调相关部门,使各级救助站增设“未成年人(儿童)社会保护中心”机构,加强对流浪未成年人(儿童)进行实施强制保护性救助。

3、预算执行存在偏差,由于支出指标下达的先后时间关系,在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

(二)改进措施和建议

针对上述存在的问题及我站整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面,不漏项,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强救助工作人才队伍建设。

流浪乞讨人员同低保户、五保户、孤儿、受灾群众一样,他们生活在社会的最底层最需要帮助。国家、省级民政部门每年都组织城乡低保、五保管理工作人员进行培训提高业务能力,救助管理工作人员也同样需要进行业务培训,不能原地踏步不动、闭门造车开展工作。所以,需国家、省级民政部门定期或不定期对救助管理人员进行业务培训,提供交流平台,不断提高救助管理工作人员政治思想和业务素质。

 

    娄底市救助管理站

                                   2019年5月21日

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位:娄底市救助管理站

财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职

人数

控制率

32 

29 

100% 

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

7.36 

13.8 

3.76

   1.公务用车购置和维护经费

2 

2 

1.95

    其中:公车购置

 

 

 

          公车运行维护

2 

2 

1.95 

   2.出国经费

 

 

 

   3.公务接待

5.36 

11.8 

1.81

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 

 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

588.28 

 

480.03

  其中:办公经费

137.75 

 

7.95

       水费、电费、差旅费

277.59 

 

17.45 

       会议费、培训费

11.45 

 

0.45 

政府采购金额

——

 45

45

部门整体支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
(2018年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0 

 0

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

制定了一系列文件,包括学习制度、公务接待、绩效考评制度,严格按文件监督管理。 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2-5

 

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率93.3%=(在职人员数42/编制数45)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5 

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率0=[(本年度“三公经费”预算数3万元-上年度“三公经费”预算数3万元)/上年度“三公经费”预算数3万元]×100%

 8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率100%=(上年结转59.49万元+年初预算407.73万元+本年追加预算160.88万元-年末结余0元)/(上年结转59.49万元+年初预算407.73万元+本年追加预算160.88万元)×100%。

10 

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率9.8%=(本年追加预算40万元/年初预算407.73万元)×100%。

8 

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率100%=(实际支出公用经费总额58.47万元/预算安排公用经费总额58.47万元)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8 

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率10%-(“三公经费”实际支出数0.3万元/“三公经费”预算安排数3万元)×100%。

8 

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率100%=(实际政府采购金额45万元/政府采购预算数45万元)×100%

6

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

  有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度. 有本部门厉行节约制度. 相关管理制度合法、合规、完整. 相关管理制度得到有效执行.

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

 ①按规定内容在七小网上公开预决算信息;②按规定时限在七小网站公开预决算信息;③基础数据信息和会计信息资料真实;④基础数据信息和会计信息资料完整;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

 附件请提供证明材料。

7 

履职 效益

6

经济效益

6

全国青少年校园足球特色学校、湖南省创建全国文明校园先进学校、娄底市阳光服务站先进集体、娄底市文明院落等集体荣誉称号。曾雄飞被评为娄底市优秀校长,“湖南省小学未来教育家”研修班优秀学员,研修成果《追寻教育的幸福》在结业典礼上交流并被评为优秀,还获得娄底市经开区小学数学优质课竞赛及观摩研讨活动优秀点评专家。曾雄飞主持的小课题《小学各科语音表达与交流能力的培养研究》顺利结题并荣获一等奖;撰写的5篇论文和学习心得,2篇发表,3篇获省市一二等奖。有28人次分获省市教学竞赛一二三等奖,10多位老师的论文在省市获奖或者发表。

                                         

 

社会效益

6 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

我校在2018年不断改善行政管理、严格经费及资产管理。建立了“班班通”,建立了网络联校,加强了网络建设,提高了管理效率,降低了管理成本

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

评价良好

 6

合计得分

97