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娄底市民政局2018年度整体支出绩效自评报告

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2019-06-05 字体:【】【】【

 

娄底市民政局2018年度整体支出

绩效评报告

 

  一、部门概况

 )部门(单位)组织机构及人员情况

    2018年市民政局机关共设十二个科室,分别是办公室 、社会组织管理科、优抚科、复员退伍军人安置科、救灾救济科、基层政权和社区建设科、区划地名和老区办、社会福利和社会事务科、规划财务科、人事科、 政策法规科、社会救助科。我局现有编制42名,其中行政编制28名,工勤人员2名事业编12名2018年末在职人员37人,退休人员37人。

 2018年度重点工作完成情况

1.社会救助水平不断提升一是重点民生实事超额完成。省政府将“提高城乡低保标准和救助水平”列为2018年全省重点民生实事项目,从2018年1月1日起,全市城、乡低保标准提高到430元/月、284元/月,分别较上年提高2.3%、5.9%;城乡低保月人均救助水平分别不低于320元/月和170元/月,较上年提高6.49%、26.58%,超过省定标准。预计到12月底,全市月均保障城市低保对象41242人,农村低保对象79939人,共发放低保资金3.35亿元,月人均救助水平分别将达到321.67元和183.64元。同时,持续深入开展城乡低保专项治理行动,集中治理“人情保”“关系保”“错保”“漏保”,严格查处城乡低保工作中的腐败和作风问题。救助对象更加精准,规范管理水平进一步提高,得到了社会各界的一致好评。二是特困供养水平不断提高。、乡特困人员基本生活标准提高到6708/.人4430/.人, 分别较上年提高2.3%、5.9%。全市共保障特困人员21408人(全自理对象15207人、半护理对象3692人、全护理对象2509人),其中农村特困人员20852人,城市特困人员556人三是医疗救助政策不断完善预计全年全市发放医疗救助资金5754.6万元,救助城乡困难群众141065(资助参保97785人次,直接救助43280人次四是临时救助兜底有力预计全年,全市将发放临时救助资金6096万元,救助城乡困难群众65586人次。

2.基层社会治理创新开展。强化村民自治,今年3月,我局与市委宣传部下发了《关于在全市农村中做好制订完善村规民约工作的通知》,并举办了村干部业务培训班,指导开展村民自治活动。截至12月底,全市各村普遍建立了村规民约和村民议事会、道德评议会、红白理事会“一约四会”,全市村规民约覆盖、修订率均达到100%。全面建立村务监督委员会,推行村级事务阳光工程,全市1834个村均建立健全了村务监督委员会。不断深化村务公开亮栏行动,加快建立内容更新管理长效机制。共计投入资金1600万元,全市各村全部完成了规范村务公开栏工作,   为全省四个建设进度较快的市州之一,受到了省民政厅的充分肯定。同时 ,还指导各村将“三湘e监督”微信公众号、“村级小微权力+互联网+监督”平台APP和村规民约等充实到村务公开栏内,努力做到及时公开,实现线上线下同步公开,将村务公开与反腐败,基层“拍蝇”紧密结合起来,提升了村务公开水平,为乡村治理工作奠定了坚实的基础。深入开展扫黑除恶专项斗争,为乡村治理提供组织保障。全市共收集村(居)“两委”成员违法违纪线索51条,扫黑除恶专项斗争取得了阶段性成果。

3.社会组织蓬勃发展。坚持一手抓积极引导发展,一手抓严格依法管理,通过推进社会组织孵化基地标准化建设等一系列举措,全市新增社会组织85个,注销登记38个。截至201812月底,全市民政部门登记社会组织1759个(其中:社会团体678个,民办非企业单位1078个,基金会3个)。社会组织党建工作稳步推进,消除了社会组织党建工作的“空白点”,实现党的组织、工作全覆盖。目前,市社会组织综合党委下管党支部25个,党员362人。

4.双拥优抚安置政策全面落实。坚持军民融合发展,举办了新春军地座谈,广泛开展走访慰问活动,全市共走访重点优抚对象8000人次,市本级慰问驻娄部队物资100万元。深入开展烈士纪念日的公祭活动、抗战胜利73周年大型图片展、清明祭奠烈士等大型活动,全市10万元余人参加,双拥共建氛围不断浓厚。加大对重点优抚对象关爱,开展了重点优抚对象短期疗养10余批次,共计720余人。对光荣院等3000余名优待对象进行了医疗巡诊。鉴定评残、提残、新增伤残人员160人。退役军人和其他优抚对象信息采集及悬挂光荣牌工作全面启动。继续推进“阳光”安置,圆满完成了本年度安置任务,180名符合政府安排工作条件的退役士兵11月上旬可全部完成。加强退役士兵技能培训,举办就业推介会2场,推荐退役士兵86人。举办汽车维护等培训班8期,培训2017年度退役士兵1208人,培训合格率、获证率均达98%,就业率达92%。

5.救灾工作科学有序开展冬春救助38.9万余人,发放救助款2300万元,发放棉被4000床,大衣2300件。今年来,全市共遭受5次洪涝灾害,6次风暴灾害,1次旱灾,1次山体崩塌灾害和1次低温冷冻灾害,累计受灾40.9人。全市各级民政部门迅速科学有序应对,紧急转移安置1820紧急生活救助人口11075人发放救灾资金物资合计300余万元,发放救灾棉被513等,有效确保了受灾群众“有饭吃、有衣穿、有临时安全住所、有干净水喝、有病能及时救治”,群众基本生活得到有效保障。127户倒房重建已全部动工,目前竣工20户,12月底前全部竣工。

6.区划地名工作稳步推进。第二次全国地名普查取得阶段性成果,成果数据包已通过国务院普查办成果数据入库预检查软件的核检和省普查办初验。双峰县、涟源市部分行政区划调整审慎推进。市界“潭娄线”和县界“涟源新化线”联检工作任务圆满完成。

7.养老事业健康发展。大力支持社会力量兴办养老服务机构,加快推进公办养老服务机构、社区居家养老服务设施建设,全市新建30个社区日照中心、4个小型养老机构、3所敬老院,新增养老床位1250张。目前,全市共有养老床位2.45万张,每千名老人拥有床位数36.2张。认真开展健康养老三年行动计划工作,完成养老产业固定资产投资总额13亿元,完成产业总收入10亿元。医养结合成效显著。全市28家县级以上养老机构中,内设医疗机构的养老院4家,内设养老机构的医疗机构3家,内设了医务室的养老机构3家,与医疗机构签订合作协议的养老机构18家。

8.福利慈善事业稳定发展。一是充分发挥慈善在“精准扶贫”中的补充作用。先后开展了一系列专项救助活动,其中“贫困家庭救助”项目,为全市因大病致贫的困难家庭提供200万救助资金“娄底市幸存抗战老兵关怀计划”项目,为我市幸存且未享受退休待遇的70余名抗战老兵提供每人每月600元的生活援助金;“百骏肾病救助”项目,投入资金400万元,共计划救助肾病患者900人“金叶慈善医疗卡”项目,为患病城乡低保对象提供60万元救助资金。二是加强未成年人保护工作强化与市未成年人(农村留守儿童)关爱保护工作联席会议成员单位的联系沟通,增强其责任意识,把未成年人(农村留守儿童)关爱保护工作纳入各单位年度工作计划。强化阵地建设,全市新建“儿童之家”506所,其中市级示范“儿童之家”8所。广泛开展“爱满娄底·与您‘童’行”未成年人(农村留守儿童)帮扶活动、2018年娄底市关爱未成年人(农村留守儿童)春节慰问活动、未成年人(农村留守儿童)“责任·关爱”保护主题月活动、“庆六一关爱留守儿童(困境儿童)”活动等一系列丰富多彩的农村留守儿童(困境儿童)关爱活动共计30余场次,发放资金、物资合计112万余元,1.1万余名农村留守儿童(困境儿童)得到有关资金、教育、心理疏导等全方位的关爱。三是提高了残疾人两项补贴标准,补贴标准从每人每月50元提高到每人每月55元,确保了补贴按时足额发放到位。累计发放54.9万人次,3018.97万元。四是提高孤儿基本生活保障标准,集中供养孤儿生活费标准从每人每月1000元提高到1200元,散居孤儿生活费标准从每人每月600元提高到800元,并及时足额发放到位。五是进一步强化福彩公益品牌。福彩中心先后开展“关爱五保老人”“关爱精神病人”关爱孤残儿童公益活动,公益品牌形象进一步深化,预计全年全市共销售福利彩票3.7亿元六是惠民殡葬逐成新风。在全省率先举办节地生态安葬活动,我市首届节地生态集体安葬仪式得到广大市民的点赞,带动形成殡葬新风尚生态安葬比例达到63%,搭棚治丧、噪音扰民、抬棺游丧等违规殡葬行为得到了根本遏制,殡葬秩序进一步好转。殡葬领域突出问题专项整治工作强力推进,669个殡葬领域突出问题整改到位。

)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、我局2018年总支出1882.41万元。其中工资福利支出562.23万元,商品和服务支出 568.36万元对个人和家庭的补助支出559.87万元,其他资本性支出191.94万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、政府奖励等人员经费, 以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、信息网络软件购置等公用经费。用于抚恤、社会救助、自然灾害生活救助、退伍安置、社会福利的专项支出489.74万元;用于民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、其他事务的支出482.91万元。

2、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.44万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为12.76万元,公务接待费支出决算为20.68万元。2018年“三公”经费实际支出总数比2018年预算数节约7.31万元。

  )财务管理状况

   为进一进加强我局的财务管理,发挥资金使用效益,根据《会计法》、《预算法》以及《行政单位会计制度》,我局对《娄底市民政局财务管理制度》进行了重新修订完善;出台了《娄底市民政局专项资金管理办法》,《娄底市民政局内部控制制度》等一系列管理制度;为加强对专项资金的监督管理,我局专项资金实施绩效管理出台了《考评细则》,明确将项目资金管理纳入了绩效考核的范围,明确由专人负责,一把手亲自抓,分管领导具体抓,纪检监察督查,对我局经费的所有开支进行常态、动态管理,提高资金的使用效能。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:完成年度人员经费保障任务。

数量指标:保证在职的37人工资总额增长14%,人均经费达10.34万元。

目标2: 养老事业的发展,完成新增养老床位数和健康养老三年行动计划固定资产投资

数量指标: 床位增加1000张。

质量指标:养老覆盖率达到55%。

   目标3:完善社会救助体系。

    数量指标:农村低保不低于3200元/年,城市低保不低于430元/月,城乡低保救助水平分别不低于320元/月和170元/月。

   效益指标:保障救助对象的吃、穿、住等基本生活需求。

目标4:创新社会组织发展,完成第二批行业协会商会脱钩试点工作

数量指标:发展社会组织50个,全市100家行业协会商会完成脱钩。

效益指标:社会组织蓬勃发展,走向规范化。

目标5:做好退役安置工作。

数量指标:做好2018年退伍军人的安置工作。

质量指标:培训率达95%,获证率达到95%,就业率达到90%。

目标6:做好地名区划、勘界工作。

效益指标:完成第二次全国地名普查成果验收,界线联检工作。

(二)2018年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

目标1:在职的37人全部纳入了财政统发,财政预算100%保障津补贴、车补、公用办公经费等。人员工资总额增幅达15%,人均经费达10.5万元。

目标2全市新建30个社区日照中心、4个小型养老机构、3所敬老院,新增养老床位1250张。目前,全市共有养老床位2.45万张,每千名老人拥有床位数36.2张。认真开展健康养老三年行动计划工作,完成养老产业固定资产投资总额13亿元,完成产业总收入10亿元。

目标3:2018年1月1日起,全市城、乡低保标准提高到430元/月、284元/月,分别较上年提高2.3%、5.9%;城乡低保月人均救助水平分别不低于320元/月和170元/月,较上年提高6.49%、26.58%,超过省定标准。预计到12月底,全市月均保障城市低保对象41242人,农村低保对象79939人,共发放低保资金3.35亿元,月人均救助水平分别将达到321.67元和183.64元。

目标4:坚持一手抓积极引导发展,一手抓严格依法管理,通过推进社会组织孵化基地标准化建设等一系列举措,全市新增社会组织85个,注销登记38个。截至201812月底,全市民政部门登记社会组织1759个(其中:社会团体678个,民办非企业单位1078个,基金会3个)。

目标5:继续推进“阳光”安置,圆满完成了本年度安置任务,180名符合政府安排工作条件的退役士兵11月上旬可全部完成。加强退役士兵技能培训,举办就业推介会2场,推荐退役士兵86人。举办汽车维护等培训班8期,培训2017年度退役士兵1208人,培训合格率、获证率均达98%,就业率达92%。

目标6:第二次全国地名普查取得阶段性成果,成果数据包已通过国务院普查办成果数据入库预检查软件的核检和省普查办初验。双峰县、涟源市部分行政区划调整审慎推进。市界“潭娄线”和县界“涟源新化线”联检工作任务圆满完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2018年部门(单位)的绩效评估考核结果我单位是优秀。

    (二)自评得分情况:根据部门整体支出评价指标表作出的自评得分97分,详见部门整体支出绩效评价指标打分表。

、存在问题与建议

我局制定了《专项资金管理办法》、《财务管理制度》,实行总体控制、财政审批、分级把关、事前审签、签字报销的管理原则。差旅费、招待费、培训费、会议费需附审批单,事前预算、领导审批。专项资金的分配需经党组集体研究决定,并做好会议记录存档备查;分配方案由主管科室依据资金性质和政策按因素分配法提出分配方案,报分管领导审核,财务备案,分管财务领导审核,局长审批。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,还需加强预算管理科学编制预算。随着群众生活水平的提高,各项专项资金也都迫切要求加大投入,资金量少,救助水平不高民政业务范围广、工作量大 、人手不够,工作经费短缺,许多工作没有专项工作经费还有社会救助、养老服务、社会福利、社会组织等方面需加大资金投入。

建议:加强与各单位的联系和协作、社会参与机制,整合社会资源优化社会资源配置,建立监督机制,加大奖惩力度加强对二级单位的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理人员,建立绩效评价的长期机制。

 

                           娄底市民政局

                              2019年5月10日

附件2-4

部门整体支出绩效评价基础数据表

 

填报单位: 娄底市民政局

财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职

人数

控制率

42 

37 

88% 

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年决算数

三公经费

35.05

40.75 

33.44 

   1.公务用车购置和维护经费

12.98 

13.25 

12.76 

    其中:公车购置

 

 

 

          公车运行维护

12.98

13.25 

12.76 

   2.出国经费

 

 

 

   3.公务接待

22.07

27.5 

20.68 

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

 

 

 

    2.运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

211.58

228.96 

222.05

  其中:办公经费

184.37

184.96 

183.44

       水费、电费、差旅费

20.48

35.4 

30.28

       会议费、培训费

6.73

8.6

8.33

政府采购金额

——

0 

0 

部门整体支出预算调整

——

0 

0 

厉行节约保障措施

会议、培训、重大支出事项必须有预算,严格按预算执行;严格出差审批制度,严格公务接待审批、明细接待清单等制度。 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 

 

 

 

附件2-5

 

部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

 8

过                                                                                                                                       程

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

 9

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 9

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 6

过                                                                                                                                       程

61

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 7

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作和业务工作

8

单位年终考评结果。

考评结果为优秀的计8分;良好的计6分;一般的计4分;不合格的不计分。

 附件请提供证明材料。

 8

履职 效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 6

社会效益

 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

合计得分

97