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娄底市殡葬管理处2019年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2019-02-02 字体:【】【】【

                      娄底市殡葬管理处2019年部门预算说明

 

一、部门概况:

   (一)单位职能职责:

1.负责全市殡葬改革管理工作的组织、协调、监督、指导等工作。

2.负责本行政区域内的殡葬管理工作。

    (二)单位组织机构及人员情况

我处是参照公务员管理的副处级事业单位,核定主任一名,副主任一名,内设殡葬管理执法大队,为正科机构;综合科,为副科级机构。我处现有事业编制6名。在职人员9人,退休人员2人。

二、2019年部门预算情况说明:

2019年部门预算编报范围为娄底市殡葬管理处。收入仅公共预算收入;支出包括保障我处的基本运行的经费,以及殡葬执法和宣传费。

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明。殡葬管理处2019年财政拨收支总预算为114.85万元。收入为财政拨款收入,支出分为社会保障和就业支出109.69万元,住房保障支出5.16万元。

(二)一般公共预算当年拨款情况说明。财政2019年预算拨款114.85万元,其中工资福利支出73.14万元,商品和服务支出13.71万元,对个人和家庭的补助支出0.00万元,专项支出28万元。

  (三)一般公共预算基本支出情况说明。殡葬管理处2019年公共预算基本支出114.85万元,其中人员经费73.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金、福利费、。公用经费41.02万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护等。              

   (四)“三公”经费预算情况说明。 按照中央从严落实“三公”经费“只减不增”的要求,严格控制“三公”经费开支,加强财务的核算,规范支出。2019年“三公”经费预算支出为4万元,其中公务用车运行维护费2万元,公务接待费2万元。

   (五)政府性基金预算支出情况的说明。政府性基金预算无。

   (六)收支预算情况的总体说明。我局所有收支全部纳入综合预算,统一安排,支出按照“先预算,后支出”的原则,结合年底工作任务,严格按照批复、项目、金额,科学合理支付各项经费。收入包括一般公共财政预算拨款收入、上级补助收入;支出包括基本支出和专项支出。

   (七) 2019年收入预算情况说明。 殡葬管理处2019年收入预算为114.85万元。

   (八)关于 2019 年支出预算情况说明。2019年殡葬管理处支出预算114.85万元,其中基本支出86.85万元,用于专项支出28万元。

   

 

 附表:2019年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

                                2019年2月1日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

部门:娄底市殡葬管理处

 

 

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

114.85

一.本年支出

114.85

   经费拨款

114.85

(一)一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)教育支出

 

 

 

(四)科学技术支出

 

 

 

(五)文化体育与传媒支出

 

 

 

(六)社会保障和就业支出

109.69

 

 

(七)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(八)节能环保支出

 

 

 

(九)城乡社区支出

 

 

 

(十)农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十六)住房保障支出

5.16

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收 入 总计

114.85

支 出 总 计

114.85

 

一般公共预算支出表

部门:娄底市殡葬管理处

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

10

04

殡葬

114.85

114.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

114.85

114.85

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

部门:娄底市殡葬管理处

 

 

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

208

10

殡葬

114.85

73.83

41.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

114.85

73.83

41.02

 

 

2019年部门“三公”经费预算表

单位名称:娄底市殡葬管理处

单位:万元

项目

本年预算数

合计

4

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

2

3、公务用车费

2

其中:(1)公务用车运行维护费

2

      (2)公务用车购置

 

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   

 

 

 

 

 

 

部门收支总表

部门:娄底市殡葬管理处

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

114.85

一、一般公共服务支出

 

    经费拨款

114.85

二、公共安全支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育支出

 

二、政府性基金收入

 

四、科学技术支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、上级补助收入

 

六、社会保障和就业支出

109.69

五、其他收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

5.16

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

114.85

        支出总计

114.85

 

部门收入总表

部门:娄底市殡葬管理处

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

208

10

04

殡葬

114.85

114.85

114.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

114.85

114.85

114.85

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

部门:娄底市殡葬管理处

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

114.85

114.85

 

208

10

04

殡葬

114.85

114.85