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娄底市老龄办2019年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2019-02-02 字体:【】【】【

娄底市老龄办2019年部门预算说明

 

一、单位职能职责:

协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理,开展有利于老年人身心健康的各项活动;指导、督促和检查各县(市)区及直属企、事业单位的老龄工作;推动和指导老年福利设施及老年产业的发展,组织协调有关老龄事务的对外交流和有关重大活动。

机构设置:市老龄办是正科级行政单位,内设机构办公室,核定编3人,在职人员2人,退休人员2人。

二、2019年部门预算情况说明:

2019部门预算编报。收入包括公共预算收入;支出是单位基本运行的经费,以及百岁老人长寿补助、老年人慰问金、老年人优待证、老年人专项优待费等专项经费。

(一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入预算2019年收入预算数25.23万元,全部是财政拨款,其中:一般公共预算支出预算33.02万元,专项支出预算18.11万元,我单位是全额拨款的预算单位,没有其他经费来源。

(二)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

一般公共支出预43.34万元,其中:工资和福利支出20.26万元、商品和服务支出4.97万元;专项支出预算18.11万元(百岁老人长寿补助568万元、老年人慰问金5万元、老年人优待证1.5万元、老年人专项业务费5.93万元)。

(三)关于2019年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算:2019“三公”经费预算总1.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.1万元,公务用车运行费0万元。

 

 

娄底市老龄办   

             201921日  


财政拨款收支总表

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

44.95

一.本年支出

 

   经费拨款

44.95

一、一般公共服务支出

44.95

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

二、国防支出

 

二、政府性基金收入

 

三、公共安全支出

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

八、卫生健康支出

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

44.95

支 出 总 计

44.95


一般公共预算支出表(按功能分类)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

44.95

25.95

19.00

201

03

01

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

38.13

25.95

12.18

201

03

02

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

6.82

 

6.82


一般公共预算基本支出表(按经济分类)

 

单位:万元

 

政府预算经济分类科目

部门经济分类科目

基本支出

 

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

合计

25.95

20.98

4.97

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

20.98

20.98

 

 

501

01

工资奖金津补贴

301

01

  基本工资

7.10

7.10

 

 

501

01

工资奖金津补贴

301

02

  津贴补贴

4.75

4.75

 

 

501

01

工资奖金津补贴

301

03

  年终一次性奖金

0.59

0.59

 

 

501

01

工资奖金津补贴

301

03

  政府绩效奖励

3.60

3.60

 

 

501

02

社会保障缴费

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.49

2.49

 

 

501

02

社会保障缴费

301

10

  职工基本医疗保险缴费

0.96

0.96

 

 

501

03

住房公积金

301

13

  住房公积金

1.49

1.49

 

 

 

 

 

302

 

商品和服务支出

4.97

 

4.97

 

502

01

办公经费

302

01

  办公费

1.00

 

1.00

 

502

01

办公经费

302

07

  邮电费

0.80

 

0.80

 

502

03

培训费

302

16

  培训费

0.18

 

0.18

 

502

06

公务接待费

302

17

  公务接待费

0.60

 

0.60

 

502

01

办公经费

302

28

  工会经费

0.14

 

0.14

 

502

01

办公经费

302

29

  福利费

0.21

 

0.21

 

502

01

办公经费

302

39

  其他交通费

0.60

 

0.60

 

502

01

办公经费

302

39

  车补

1.44

 

1.44

 

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.10

 

 

 

 

1.10

1.10

 

 

 

 

1.10

备注:2019年非一般预算安排的三公经费共

 

万元,其中:因公出国(境)费用

 

万元,公务用车购置费

 

万元,公务用车运行费

 

万元,公务接待费

 

万元。