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娄底市慈善管理办公室2019年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2019-02-10 字体:【】【】【

娄底市慈善管理办公室

2019年部门预算说明

 

一、单位职能职责:

负责拟定全市慈善事业的发展规划;负责政府向社会慈善公益组织购买服务的相关工作;协调开展慈善公益活动;负责开展慈善事业的对外交流合作工作。

二、单位机构设置:

    本单位为全额拨款的正科级事业单位,编制5名,其中主任1名,副主任1名。

三、2019年部门收支预算概况:

2019年部门预算编报范围仅包括本单位。收入为公共预算收入;支出为保障本单位基本运行的经费和专项经费。

(一)关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明:2019年财政拨款预算收入94.25万元。

(二)关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明:2019年一般公共预算拨款94.25万元,其中基本支出44.25万元,项目支出为50万元

    (三)关于2019 年一般公共预算基本支出情况说明:2019年一般公共预算基本支出44.25万元,其中:人员经费38.26万元,公用经费5.99万元。

   (四)关于 2019 年“三公”经费预算情况说明:2019年“三公”经费预算总计5万元,其中:公务接待费2.5万元,公务用车运行费2.5万元。2019年“三公”预算经费与2018年度持平,无增减变化。

   (五)关于2019 年政府性基金预算支出情况的说明:2019 年无政府性基金预算支出。

   (六)关于 2019 年收支预算情况的总体说明:2019年收入主要为财政经费拨款。2019年支出预算为社会保障和就业支出。

   (七)关于2019 年收入预算情况说明:

2019年财政拨款预算收入94.25万元。           

   (八)关于 2019 年支出预算情况说明:

2019年支出预算为社会保障和就业支出94.25万元。

(九)关于政府采购说明:

 

(十)其他重要事项的情况说明:

                     2019年2月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

94.25

一.本年支出

 

   经费拨款

94.25

(一)一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)教育支出

 

 

 

(四)科学技术支出

 

 

 

(五)文化体育与传媒支出

 

 

 

(六)社会保障和就业支出

94.25

 

 

(七)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(八)节能环保支出

 

 

 

(九)城乡社区支出

 

 

 

(十)农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十六)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

94.25

支 出 总 计

94.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表(按功能分类)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

 

 

社会保障与就业支出

 

 

 

208

02

 

民政事业管理支出

 

 

 

208

02

99

民政事业管理支出

94.25

44.25

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

501

 

工资福利支出

38.26

38.26

 

301

01

基本工资

501

01

工资奖金津补贴

13.17

13.17

 

301

02

津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

 

 

 

301

07

绩效工资

505

01

工资福利支出

10.00

10.00

 

301

03

奖金

501

01

工资奖金津补贴

5.76

5.76

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

501

04

社会保障费

4.63

4.63

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

501

02

社会保障费

1.92

1.92

 

301

13

住房公积金

501

13

住房公积金

2.78

2.78

 

302

 

商品服务支出

502

 

商品服务支出

0.99

 

0.99

302

29

福利费

502

01

办公经费

0.40

 

0.40

302

28

工会经费

502

01

办公经费

0.26

 

0.26

302

16

培训费

502

03

培训费

0.33

 

0.33

302

39

其他交通费用

502

01

其他交通费用

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

302

99

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算"三公"经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年预算数

2019年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

2.50

 

2.50

2.50

5.00

 

2.50

 

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:2018年非一般预算安排的三公经费共5万元,其中:因公出国(境)费用   万元,公务员车购置费   万元,公务用车运行费2.5万元,公务接待费 2.5万元。

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

 

一、一般公共服务支出

 

    经费拨款

94.25

二、公共安全支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育支出

 

二、政府性基金收入

 

四、科学技术支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、上级补助收入

 

六、社会保障和就业支出

94.25

五、其他收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

94.25

        支出总计

94.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

208

02

99

其他民政管理事务支出

94.25

94.25

94.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

02

99

其他民政管理事务支出

94.25

44.25

50