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娄底市救助管理站2019年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2019-02-02 字体:【】【】【

娄底市救助管理站2019年部门预算说明

 

一、 机构设置

娄底市救助管理站的机构为一正副,六个科室。六科室分别为办公室、财务科、后勤保障科、询问科、未保科,服务管理科。

二、单位职能职责:

依法行政做好社会救助工作,对自愿求助的城市生活无着落的流浪乞讨人员,担负起无偿提供基本生活救助任务。

三、2019年部门预算情况说明:

娄底市救助管理站2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、上级补助收入;支出包括基本支出及专项支出等经费。

(一) 关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

娄底市救助管理站2019政拨收支预算 1067.16万元。,部为般公预算款及上级补助收入府性金预           397.16  、上级补助收入:670万元;支出包括:保障就业1067.16

(二) 关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明。

一般公共预算当年拨款规模变化情况。

娄底市救助管理站2019年一般公共预算当年拨款397.16万元,  2018年执行数增加63.01万元, 


一般公共预算当年拨款结构情况。

工资福利支出278.37万元,占70.09% 商品和服务的支出 59.7915.05%住房保 基本支出338.16万元,占 85.14%;市本级专项支出59万元,占14.86%

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

娄底市救助管理站2019算数为19.76万元 2017行数0.27 增长1.37%。主要是 2019年住房公积金缴存基数增加。

  (三)关于2017 年一般公共预算基本支出情况说明

娄底市救助管理站2019 年一般公共预算基本支出397.16万元, 其中:

人员经费278.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费59.79万元,主要包括:办公费、印刷费、水费管理 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   四)关于 2019 “三公”经费预算情况说明

娄底市救助管理站2019 “三公”经费预算数为13.8万元,其中:公务用车运行2万元,公务接待费 11.8万元。2019“三公” 经费预算与 2018年相等。

   (五)关于2019年政府性基金预算支出情况 的说明

      娄底市救助管理站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

   (六)关于 2019 年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,我站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款,其他收入、上级补助收入,上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。财政部 2019 年收支总预算1067.16万元。

   (七)关于 2019年收入预算情况说明

2019 年收入预算1067.16万元,其中:          397.16万元,占37.21%,上级补助收入670万元,占62.79%

   (八)关于 2019年支出预算情况说明

娄底市救助管理站2019 年支出预算1067.16元,其中:基本支出338.1631.68%专项支出729元,占68.32%

  附表:2019年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

 

                娄底市救助管理站

                       2019 1 30

 


 

 

 

 

收支预算总表

01

 

 

 

 

单位:万元

             

 

功能分类支出

 

经济分类支出

 

        

本年预算

        

本年预算

            

本年预算

一、一般公共预算拨款

397.16

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

338.16

    经费拨款

397.16

二、外交支出

 

    工资福利支出

278.37

    纳入预算管理的非税收入拨款

 

三、国防支出

 

    商品和服务支出

59.79

      行政性收费收入

 

四、公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

 

      专项收入

 

五、教育支出

 

二、专项支出

729.00

      国有资本经营收入

 

六、科学技术支出

 

   专项商品和服务支出

43.29

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

七、文化旅游体育和传媒支出

 

   基本建设支出

 

      罚没收入

 

八、社会保障和就业支出

1,067.16

   其他资本性支出

7.60

      其他纳入预算管理的非税收入

 

九、社会保险基金支出

 

   债务利息支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、卫生健康支出

 

   其他支出

678.11

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

十一、节能环保支出

 

   上级补助收入安排的支出

 

    事业性收费(专户)

 

十二、城乡社区支出

 

   科室专项

 

    其他纳入专户管理的非税收入

 

十三、农林水支出

 

三、经营服务性支出

 

四、上级补助收入

670.00

十四、交通运输支出

 

四、上缴上级支出

 

五、经营服务收入

 

十五、资源勘探信息等支出

 

五、补助下级支出

 

六、其他收入

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

本年收入合计

1067.16

本年支出合计

1067.16

本年支出合计

1,067.16

           上年结转

 

       结转下年

 

结转下年

 

收入总计

1067.16

支出总计

1067.16

支出总计

1,067.16

 

 

 

收入预算总表

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

经营服务收入

其他收入

上年结转

 

经费拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

 

行政事业性收费收入

专项收入

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入

其他纳入预算管理的非税收入

 

 

合计

1067.16

397.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

670.00

0.00

0.00

0.00

 

500003

市救助管理站

1067.16

397.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

670.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算总表

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

 

 

单位代码

单位名称(科目名称)

合计

基本支出

专项支出

经营服务性支出

上缴上级支出

补助下级支出

结转下年

 

 

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

单位专项支出明细

基本建设支出

债务利息支出

上级补助收入安排的支出

科室专项

 

单位专项小计

专项商品和服务支出

其他资本性支出

其他单位专项支出

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,067.16

338.16

278.37

59.79

0.00

729.00

729.00

43.29

7.60

678.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

1,067.16

338.16

278.37

59.79

0.00

729.00

729.00

43.29

7.60

678.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算分类总表(功能)

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

单位编码

单位名称(功能科目)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

经营服务收入

其他收入

上年结转

 

 

经费拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

 

 

行政事业性收费收入

专项收入

国有资本经营收入

国有资源(资产)有偿使用收入

罚没收入

其他纳入预算管理的非税收入

 

 

 

 

 

 

合计

1,067.16

397.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

670.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

278.37

278.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

14.29

14.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

670.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

32.40

32.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

12.31

12.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

59.79

59.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出预表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

单位代码

单位名称(功能科目)

  

基本工资

津贴补贴

绩效工资

奖金

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本医疗保险缴费

住房公积金

其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

278.37

89.06

68.21

0.00

54.00

32.94

14.40

19.76

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

278.37

89.06

68.21

0.00

54.00

32.94

14.40

19.76

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

 

职工福利费

工会经费

培训费

公务交通费用(车补)

其他商品和服务支出

 

 

小计

办公费

水费

电费

印刷费

邮电费

物业管理费

公务接待费

因公出国(境)费用

公务用车运行维护费

差旅费

会议费

 维修费

劳务费

其他交通费用

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

59.79

2.67

1.78

2.23

21.11

32.00

4.00

2.00

8.00

1.00

0.00

0.00

11.80

0.00

2.00

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

59.79

2.67

1.78

2.23

21.11

32.00

4.00

2.00

8.00

1.00

0.00

0.00

11.80

0.00

2.00

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

专项商品和服务支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

项目名称

合计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国()费用

维修()

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

 

 

 

 

合计

 

43.29

14.29

5.00

 

 

 

1.60

 

 

 

10.50

 

5.40

 

 

 

 

 

 

 

3.50

 

 

 

 

 

 

3.00

208

20

2

500003

流浪乞讨人员救助支出

流浪乞讨人员医疗支出

14.29

4.29

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

3.00

208

20

2

500003

流浪乞讨人员救助支出

流浪乞讨人员救助资金

20.00

5.00

 

 

 

 

1.60

 

 

 

10.50

 

2.40

 

 

 

 

 

 

 

0.50

 

 

 

 

 

 

 

208

20

2

500003

流浪乞讨人员救助支出

流浪乞讨人员安置费

9.00

5.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他资本性支出和其他支出预算表

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

单位编码

单位名称(功能科目)

项目名称

合计

其他资本性支出

其他支出

 

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络购建

物资储备

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

685.71

7.60

0.00

0.60

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

678.11

 

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

流浪乞讨人员安置费

3.31

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.71

 

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

流浪乞讨人员救助资金

12.40

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.40

 

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

流浪乞讨人员救助资金(上级补助)

670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

670.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算拨款支出预算表

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位名称(功能科目)

  

基本支出

专项支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

单位专项支出明细

基本建设支出

债务利息支出

科室专项

单位专项小计

专项商品和服务支出

其他资本性支出

单位专项其他支出

 

 

 

 

合计

397.16

338.16

278.37

59.79

0.00

59.00

59.00

43.29

7.60

8.11

0.00

0.00

0.00

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

397.16

338.16

278.37

59.79

0.00

59.00

59.00

43.29

7.60

8.11

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上级补助收入支出预算表

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

单位代码

单位名称(功能科目)

  

基本支出

专项支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

单位专项支出明细

基本建设支出

债务利息支出

科室专项

上级补助收入安排

单位专项小计

专项商品和服务支出

其他资本性支出

单位专项其他支出

 

 

 

 

合计

670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

670.00

670.00

0.00

0.00

670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

670.00

670.00

0.00

0.00

670.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算拨款-经费拨款支出预算表

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位名称(功能科目)

  

基本支出

专项支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

单位专项支出明细

基本建设支出

债务利息支出

科室专项

单位专项小计

专项商品和服务支出

其他资本性支出

单位专项其他支出

 

 

 

 

合计

397.16

338.16

278.37

59.79

0.00

59.00

59.00

43.29

7.60

8.11

0.00

0.00

0.00

208

20

02

500003

流浪乞讨人员救助支出

397.16

338.16

278.37

59.79

0.00

59.00

59.00

43.29

7.60

8.11

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位人员基本情况信息表

 

18                     单位:人

 

单位代码

单位名称

单位分类

管理方式

编制人数

实有在职人数

离休人员

退休人员

在校学生人数

合计

行政编制

政法编制

事业编制

工勤编制

 

 

 

 

32

0

0

32

0

30

0

19

0

500003

市救助管理站

副处级及以下

公务员及参管单位

32

0

0

32

0

30

0

19

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

   

       

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

397.16

.本年支出

 

   经费拨款

397.16

一、一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

二、国防支出

 

二、政府性基金收入

 

三、公共安全支出

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

397.16

 

 

八、卫生健康支出

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

  总计

397.16

   

397.16

 

一般公共预算支出表(按功能分类)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

397.16

338.16

59.00

 

208

20

02

流浪乞讨人员救助支出

397.16

338.16

59.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

政府预算经济分类科目

部门经济分类科目

基本支出

 

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

合计

338.16

278.37

59.79

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

278.37

278.37

 

 

501

01

工资奖金津补贴

301

01

  基本工资

89.06

89.06

 

 

501

01

工资奖金津补贴

301

02

  津贴补贴

68.21

68.21

 

 

501

01

工资奖金津补贴

301

03

  政府绩效奖励

54.00

54.00

 

 

501

02

社会保障缴费

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.94

32.94

 

 

501

02

社会保障缴费

301

10

  职工基本医疗保险缴费

14.40

14.40

 

 

501

03

住房公积金

301

13

  住房公积金

19.76

19.76

 

 

 

 

 

302

 

商品和服务支出

59.79

 

59.79

 

502

01

办公经费

302

01

  办公费

4.00

 

4.00

 

502

01

办公经费

302

02

  印刷费

1.00

 

1.00

 

502

01

办公经费

302

05

  水费

2.00

 

2.00

 

502

01

办公经费

302

06

  电费

8.00

 

8.00

 

502

01

办公经费

302

11

  差旅费

3.20

 

3.20

 

502

03

培训费

302

16

  培训费

2.23

 

2.23

 

502

06

公务接待费

302

17

  公务接待费

11.80

 

11.80

 

502

01

办公经费

302

28

  工会经费

1.78

 

1.78

 

502

01

办公经费

302

29

  福利费

2.67

 

2.67

 

502

08

公务用车运行维护费

302

31

  公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

 

502

01

办公经费

302

39

  车补

21.11

 

21.11

 

 

 

一般公共预算"三公"经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

13.80

 

2.00

 

2.00

11.80

13.80

 

2.00

 

2.00

11.80

备注:2019年非一般预算安排的三公经费共

 

万元,其中:因公出国()费用

 

万元,公务用车购置费

 

万元,公务用车运行费

 

万元,公务接待费

 

万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府性基金预算支出表

部门收支总表