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娄底市军供站2019年度预算说明

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2019-02-02 字体:【】【】【

  娄底市军供站2019年度预算说明

一、单位职能职责:

娄底市军供站是负责保障平时和战时过往部队,入伍新兵,退伍老兵及民工运输途中的饮食和住宿供应工作的事业机构。于1976年11月9日批准成立,系正科级全额拨款事业单位,定编15人,至2018年末实际在职人数9人,其中站长一名,副站长二名,内设4个职能股室:既办公室,负责站内外的联系和综合协调工作,文秘等工作。物业股,负责站内外水电安全和保卫等工作。军供股,负责制作膳食,重点保障军供任务的完成,计财股,负责单位年度预决算和经费使用计划等工作。根据娄政办发(2010)63号《关于印发娄底市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,履行如下职能任务:

(一)搞好军供基础设施建设。

按照军区总部和军供站正规化、现代化建设要求,积极筹措资金,不断完善军供基础设施建设。

(二)做好军供保障服务工作。

我们优质、高效、安全、保密地完成好每一次军供保障任务。

(三)抓好军供保障队伍建设。

 

三、2019年部门预算情况说明:

(一)财政拨款收支预算总表情况说明:一般公共预算拨款收入合计152.29万元;社会保障和就业支出合计152.29万元。

(二)一般公共预算支出情况说明(按功能分类):一般公共预算部队供应基本支出103.29万元,项目支出49万元,合计152.29万元。

(三)一般公共预算支出情况说明(按经济分类):一般公共预算工资福利支出的基本工资人员经费支出86.04万元,公用经费17.25万元,合计103.29万元。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况说明:一般预算安排的三公经费共6.5万元,其中因公出国(境)0万元,公务用车购置费0万元,公务用车维护费3万元,公务接待费3.5万元。

(五)政府性基金预算支出情况说明:2019年政府性基金预算支出为0。

(六)财政拨款收支总表情况说明:一般公共预算拨款152.29万元,上级补助收入拨款56万元,收入合计208.29万元。社会保障和就业支出208.29万元。

(七)部门收入预算情况说明:2019年一般公共预算部队供应经费拨款152.29万元,上级补助收入拨款56万元,收入合计208.29万元。

(八)部门支出预算情况说明:2018年部队供应基本支出103.29万元,项目支出105万元,支出合计208.29万元。

      

     (九)国有资产占有情况说明:本单位2019年无。

     

     (十)重点项目预算绩效情况说明:本单位2019年无。

 

                                                                                                        娄底军供站

                                                                                                     2019年2月2日

 

 

财政拨款收支总表

                                                                                                                 单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

152.29

一.本年支出

 

   经费拨款

152.29

一、一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

二、国防支出

 

二、政府性基金收入

 

三、公共安全支出

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

152.29

 

 

八、卫生健康支出

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

152.29

支 出 总 计

152.29

 

 

 

一般公共预算支出表(按功能分类)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

152.29

103.29

49.00

208

28

05

部队供应

152.29

103.29

49.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

                                                                                                                单位:万元

政府预算经济分类科目

部门经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

合计

103.29

86.04

17.25

 

 

 

301

 

工资福利支出

86.04

86.04

 

501

01

工资奖金津补贴

301

01

  基本工资

30.09

30.09

 

501

01

工资奖金津补贴

301

03

  政府绩效奖励

12.96

12.96

 

505

01

工资福利支出

301

07

  绩效工资

22.00

22.00

 

501

02

社会保障缴费

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.42

10.42

 

501

02

社会保障缴费

301

10

  职工基本医疗保险缴费

4.32

4.32

 

501

03

住房公积金

301

13

  住房公积金

6.25

6.25

 

 

 

 

302

 

商品和服务支出

17.25

 

17.25

502

01

办公经费

302

01

  办公费

2.00

 

2.00

502

01

办公经费

302

02

  印刷费

0.80

 

0.80

502

01

办公经费

302

05

  水费

1.50

 

1.50

502

01

办公经费

302

06

  电费

1.50

 

1.50

502

01

办公经费

302

11

  差旅费

2.00

 

2.00

502

02

会议费

302

15

  会议费

0.70

 

0.70

502

03

培训费

302

16

  培训费

0.75

 

0.75

502

06

公务接待费

302

17

  公务接待费

3.50

 

3.50

502

01

办公经费

302

28

  工会经费

0.60

 

0.60

502

01

办公经费

302

29

  福利费

0.90

 

0.90

502

08

公务用车运行维护费

302

31

  公务用车运行维护费

3.00

 

3.00

 

 

 

一般公共预算"三公"经费支出表

                                                                                                 单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.50

 

3.00

 

3.00

3.50

6.50

 

3.00

 

3.00

3.50

备注:2019年非一般预算安排的三公经费共

 

万元,其中:因公出国(境)费用

 

万元,公务用车购置费

 

万元,公务用车运行费

 

万元,公务接待费

 

万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支总表

                                                                                                                      单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

152.29

一、一般公共服务支出

 

    经费拨款

152.29

二、国防支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

四、教育支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、科学技术支出

 

四、上级补助收入

56.00

六、文化旅游体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

七、社会保障和就业支出

208.29

 

 

八、卫生健康支出

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

208.29

        支出总计

208.29

 

 

 

 

部门收入总表

                                                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

208

28

05

部队供应

208.29

152.29

152.29

 

 

 

56.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

28

05

部队供应

208.29

103.29

105.00