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2017年度部门决算公开(救助管理站)

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2018-09-07 字体:【】【】【

  目录

  第一部分  单位概况

  一、部门职责

  娄底市救助管理站是一个具有社会福利和社会管理双重职能、参照公务员管理的公益性副处级事业单位,

  机构设置

  内设办公室、救助询问科、服务管理科、财务科、后勤保障科、未成年人保护科6个科室。定编32名,其中站长(书记)1名,副站长3名,副科级领导职数6名,主任科员1名,副主任科员2名,目前我站在岗在编的有29人。主要负责对生活无着的流浪乞讨人员和特殊弱势群体及困境,留守未成年人的救助、救治、管理、教育、护送和安置。

  第二部分  单位2017年度部门决算表 

  娄底市救助管理站(公开表格附后)

  第三部分  单位2017年度部门决算情况说明

  、收入支出决算总体情况说明

    我单位2017年度收入1536.34万元,支出 1534.3万元,收支结余2.04万元,年末结转和结余93.1万元。与上年比较,基本支出结转增加了2.04万元,年末结转和结余增加了2,04万元。

  二、收入决算情况说明

  2017年收入决算数1536.37万元,其中财政拨款收入1536.34万元,占总收入的99.98%;其他收入0.03万元,占总收入的0.02%。

  三、支出决算情况说明

  2017年支出决算数1534.3万元,基本支出1330.38万元,占总支出的86%,其中人员经费821.73万元,日常公用经费508.65万元;项目支出203.92万元,行政事业类项目支出203.92万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入决算数1536.37万元,2016年财政拨款收入决算数1044万元,2017年财政拨款收入比2016年增加了492.37万元,主要是一般公共预算财政拨款增加了。2017年财政拨款支出决算数1534.3万元,2016年财政拨款支出决算数1060万元,2017年财政拨款支出比2016年增加了474.3万元,主要是社会保障和就业救助支出.

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年财政拨款支出数1330.35万元,占本年支出的98.54%,比上年决算数增加了429.65万元,其中基本支出增加了429.65万元,

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年财政拨款支出数1330.35万元,其中基本支出429.65万元,占98.54%;  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年财政拨款支出中基本支出的人员经费年初预算为823.77万元,决算为821.73万元,日常公用经费年初预算为203.92万元,决算为203.92万元,主要是严格按八项规定打紧各项开支;项目支出的行政事业类项目年初预算为203.92万元,决算为1471.63万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算1330.35万元。其中①基本支出:主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出248.17万元,商品和服务支出58.00万元,对个人和家庭的补助支出573.56万元,其他资本性支出450.63万元;

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年“三公”经费决算数为7.36万元,年初预算为13.8万元,其中公务用车运行维护费2万元,年初预算为2万元;公务接待费5.37万元,年初预算为11.8万元。主要是因为落实中央“八项规定”和省委“九项规定”的文件精神,从紧从严开支“三公”经费,厉行节约的政策。

  2017年“三公”经费决算数为7.36万元,上年决算数为19.8万元,比上年减少12.44万元,其中公务用车运行维护费2万元,上年决算数为8.1万元,比上年减少5.9万元;公务接待费5.37万元,上年决算数为11.7万元,比上年减少6.33万元。主要是因为落实中央“八项规定”省委“九项规定”的文件精神,从紧从严开支“三公”经费,厉行节约的政策。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年“三公”经费决算数为13.8万元,其中公务用车运行维护费2万元,用于机关一台公车和一台救助专车的运行;公务接待费5.37万元,共计国内公务接待200次,接待1790人。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年政府性基金预算收入决算数为203.92万元,本年政府性基金预算支出决算数为203.92万元,

  关于2017年度预算绩效情况说明

  (1)对于单位的政府采购项目,凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续,政府采购执行率达到100%。

  (2)管理制度健全。我们严格预算管理,切实按照市委出台的五项管理制度要求,坚持执行财经和财务制度,修改完善了本站《财务管理制度》、《资产管理制度》、《公务接待管理规定》、《内部管理制度》、《差旅费费管理制度》、《公务车辆管理办法》、《会计核算制度》等工作制度,进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、部门行政经费审批手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。

  (3)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,正确组织资金的筹集、调度和使用。费用开支有标准、有预算,正确核算收入。除差旅费、站内生活救助和救助人员返乡车票等所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  (4)部门预算收支严格按年初部门预算方案执行,部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

  第四部分  名词解释

 

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1536.34

一、一般公共服务支出

17

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

203.92

二、外交支出

18

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

19

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

20

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

21

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

22

 

六、其他收入

7

0.03

…八、社会保障和就业支出

23

1332.42

 

8

 

 

24

 

本年收入合计

9

1536.37

本年支出合计

25

1534.30

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

26

 

年初结转和结余

11

91.02

  其中:提取职工福利基金

27

 

  其中:项目支出结转和结余

12

 

        转入事业基金

28

 

 

13

 

年末结转和结余

29

93.10

 

14

 

  其中:项目支出结转和结余

30

 

 

15

 

 

31

 

总计

16

1627.39

总计

32

1627.39

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1536.37

1536.34

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

22.17

22.17

 

 

 

 

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1046.77

1046.74

 

 

 

 

0.03

2082501

  其他城市生活救助

257.50

257.50

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

203.92

203.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 
 

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1534.30

1534.30

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

22.17

22.17

 

 

 

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1044.70

1044.70

 

 

 

 

2082501

  其他城市生活救助

257.50

257.50

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

6.00

6.00

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

203.92

203.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

  入

  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1332.42

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

203.92

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

1534.27

1330.35

203.92

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1536.34

本年支出合计

23

1,534.27

1,330.35

203.92

年初结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

238

238

 

  一般公共预算财政拨款

11

235.92

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1772.27

总计

28

1772.27

238

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

1332.42

1332.42

 

1330.35

1330.35

 

238

238

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

22.17

22.17

 

22.17

22.17

 

 

 

 

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

235.92

235.92

 

1046.74

1046.74

 

1044.67

1044.67

 

238

238

 

 

2082501

  其他城市生活救助

 

 

 

257.5

257.5

 

257.5

257.5

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

6

6

 

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

248.17

302

商品和服务支出

58.00

310

其他资本性支出

450.63

30101

  基本工资

170.66

30201

  办公费

8.03

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

7.63

30202

  印刷费

0.82

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

0.99

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

436.63

30104

  其他社会保障缴费

49.04

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

9.25

30205

  水费

0.40

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

2.22

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.05

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

10.60

30209

  物业管理费

1.46

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

573.56

30211

  差旅费

5.79

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

6.72

30213

  维修(护)费

6.14

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

23.57

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

430.95

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

14.00

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

5.37

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

80.95

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.46

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

19.97

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

7.42

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.00

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.39

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

14.85

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

203.92

 

203.92

203.92

 

203.92

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

203.92

 

203.92

203.92

 

203.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。