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娄底市军干所2017年度部门决算

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2018-09-02 字体:【】【】【

                  娄底市军干所2017年度部门决算

  

  第一部分 市军干所单位概况

  一、部门职责

  我单位是娄底市政府接收安置军队离退休老干部休养的场所,主要承担为接收的军休人员提供组织、生活待遇与相关服务管理。

  我隶属于娄底市民政局的二级机构,为全额拨款事业单位。

  其工作主要职责:

  1、执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策,负责接收、安置、管理军队移交政府安置的离退休干部、无军籍退休职工。

  2、安排好军队离退休干部的政治和文化生活,组织政治学习,做好经常性的思想政治工作,保持思想稳定。

  3、根据文件精神,认真贯彻落实好军队离退休人员的政治待遇、生活待遇。

  4、负责对离退休人员的防病治病,做好医疗保健工作。

  5、组织老干部开展经常性的文娱活动,丰富他们的晚年生活。

  6、组织老干部在力所能及范围内走向社会,实现老有所养、老有所为、老有所医、老有所学、老有所乐。

  7、承办市委、市政府和主管理部门交办的其他事项。

  机构设置:

2017年我所核定编制17人,其中在职人员15人、在职退休人员5人、军队移交政府安置离休人员5人、军队移交政府安置退休人员44人、军队移交政府安置离退休干部遗属23人,共计92人。下设了办公室、医务室、计财科、服务管理科四个科室。

 

  第二部分 市军干所单位2017年度部门决算表

  ……(公开表格附后)

  第三部分 市军干所单位2017年度部门决算情况说明

三、部门决算执行情况分析

    军干所2017年部门决算编报范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算收入、上级补助收入、事业收入;支出包括事业单位基本运行的经费,以及军队移交地方安置离退休人员地方负担的专项经费。

(一)、年度收入支出决算基本情况。

2017年收入决算数1241.89万元,年初结转246.88万元。2017年支出决算数1319.02万元,年末结转169.75 万元。  

(二)、年度收入决算基本情况。

2017年收入决算数1241.89万元,上年结转246.88万元。其中:财政拨款收入1211.20万元,上级补助收入拨款7万元、事业收入23.69万元。

(三)、年度支出决算基本情况。

2017年支出决算数1319.02万元,其中:社会保障和就业支出1319.02 万元。

     基本支出:2017年支出决算数为1319.02万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:主要用于移交安置离退休老干部退休费、医疗费、活动经费、慰问费在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出 173.88万元,商品和服务支出229.77万元,对个人和家庭的补助支出893.7万元,其他资本性支出21.67万元。

(四)、年度财政拨款收入支出决算基本情况。

2017年一般公共预算财政拨款数1211.21万元。2017年社会保障和就业支出1211.21万元。

(五)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费决算总计11.54 万元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费6.13万元,公务用车购置及运行维护费5.41万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少2.31万元,其中公务接待费减少1.01万元,公务用车车辆运行费减少1.3万元,其原因:一是因为落实中央“八项规定”和省委“九项规定”的文件精神,从紧从严开支“三公”经费,厉行节约的政策,减少不必要的公务接待,凭公函接待。二是加强车辆管理、控制车辆使用,公务用车实行定点维修等措施。

(六)、年度政府采购支出决算情况

无政府采购支出

(七)、年度政府基金预算财政拨款收入支出决算情况。

无政府基金预算财政拨款收入支出

(八)、重点项目预算绩效目标完成情况

2017年我收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:认真贯彻执行党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定,以落实离退休干部的政治待遇、生活待遇,丰富其晚年生活为目标。

完成情况:完成目标100%

效果:完成年度评估与考核

目标2:做好服务保障工作,根据有关政策发放离退休人员费、医疗保障以及管理机构经费,实行专款专用,专项管理。

完成情况:工作完成100%

效果:获得服务对象好评率100%

目标3:圆满完成了厅及市局交给我们的全军休系统调研大会及军休门球运动会。

完成情况:好评率达到98%以上

效果:老干部们通过门球交流与学习,即锻炼了身体又有益与身心健康。

(九)、国有资产占有情况说明

2017年底我所占用国有总资产为4753503.72元,固定资产原值为4753503.72元,无无形资产、在建工程。固定资产中专用设备90090.00,无50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。在职人员15人,占用办公6间,用于老干部康复理疗及老干活动中心各1栋,公务用车2台,无对外投资。

 

 

  

 

                           娄底市军休所

                           20188

 

 

 

收入支出决算批复表

 

 

 

 

财决批复01

部门:娄底市军干所

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1211.21

一、一般公共服务支出

17

1319.02

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

18

 

二、上级补助收入

3

7.00

三、国防支出

19

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

20

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

21

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

22

 

六、其他收入

7

23.68

……

23

 

 

8

 

 

24

 

本年收入合计

9

1241.89

本年支出合计

25

1319.02

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

26

 

年初结转和结余

11

246.88

  其中:提取职工福利基金

27

 

  其中:项目支出结转和结余

12

 

        转入事业基金

28

 

 

13

 

年末结转和结余

29

169.75

 

14

 

  其中:项目支出结转和结余

30

 

 

15

 

 

31

 

总计

16

1488.77

总计

32

1488.77

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

部门:娄底市军干所

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1241.89

1211.21

7.00

 

 

 

23.68

208

社会保障和就业支出

1241.89

1211.21

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

147.00

147.00

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

147.00

147.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

73.37

73.37

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

73.37

73.37

 

 

 

 

 

20809

退役安置

1,018.52

987.83

 

 

 

 

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

540.72

540.72

 

 

 

 

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

477.80

447.11

7.00

 

 

 

23.68

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03表

部门:娄底市军干所

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1319.02

1319.02

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1319.02

1319.02

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.00

1.00

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

147.00

147.00

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

147.00

147.00

 

 

 

 

20808

抚恤

73.37

73.37

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

73.37

73.37

 

 

 

 

20809

退役安置

1,095.65

1,095.65

 

 

 

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

544.92

544.92

 

 

 

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

550.73

550.73

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04表

部门:娄底市军干所

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

  入

  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1211.21

一、一般公共服务支出

15

1,041.46

1,041.46

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1211.21

本年支出合计

23

1,041.46

1,041.46

 

年初结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

169.75

169.75

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1211.21

总计

28

1211.21

1211.21

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 
 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

部门:娄底市军干所

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

1,211.21

1,211.21

 

1,041.46

1,041.46

 

169.75

169.75

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

1,211.21

1,211.21

 

1,041.46

1,041.46

 

169.75

169.75

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

 

 

 

1.00

1.00

 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

 

 

1.00

1.00

 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

147.00

147.00

 

147.00

147.00

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

147.00

147.00

 

147.00

147.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

73.37

73.37

 

73.37

73.37

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

73.37

73.37

 

73.37

73.37

 

 

 

 

 

20809

退役安置

 

 

 

987.83

987.83

 

818.08

818.08

 

169.75

169.75

 

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

 

 

 

540.72

540.72

 

540.72

540.72

 

 

 

 

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

 

 

 

447.11

447.11

 

277.36

277.36

 

169.75

169.75

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06表

部门:娄底市军干所

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

173.89

302

商品和服务支出

130.68

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

49.98

30201

  办公费

16.24

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

36.41

30202

  印刷费

2.04

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

8.39

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

29.15

30204

  手续费

0.07

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

7.45

30205

  水费

6.08

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

32.94

30206

  电费

5.62

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

5.06

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

9.57

30209

  物业管理费

15.45

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

736.89

30211

  差旅费

3.62

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

135.79

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

339.99

30213

  维修(护)费

36.57

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

1.13

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

89.66

30215

  会议费

0.22

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

71.44

30216

  培训费

1.00

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

6.13

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

49.65

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

10.09

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

11.03

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

1.68

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

5.41

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

40.27

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

13.31

 

 

 

人员经费合计

910.78

公用经费合计

130.68

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07

部门:娄底市军干所

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。