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市军休服务管理总站2017年度部门决算

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2018-09-10 字体:【】【】【

目录

 

第一部分  市军休服务总站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  市军休服务总站单位2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市军休服务总站单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市军休服务总站单位概况

一、部门职责

    我单位是娄底市政府接收安置军队离退休老干部休养的场所,主要承担为接收的军休人员提供组织、生活待遇与相关服务管理。

我站隶属娄底市民政局的二级机构,全额拨款事业单位

其工作主要职责:

1、执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策,负责接收、安置、管理军队移交政府安置的离退休干部、无军籍退休职工。

2、安排好军队离退休干部的政治和文化生活,组织政治学习,做好经常性的思想政治工作,保持思想稳定。

3、根据文件精神,认真贯彻落实好军队离退休人员的政治待遇、生活待遇。

4、负责对离退休人员的防病治病,做好医疗保健工作。

5、组织老干部开展经常性的文娱活动,丰富他们的晚年生活。

6、组织老干部在力所能及范围内走向社会,实现老有所养、老有所为、老有所医、老有所学、老有所乐。

7、承办市委、市政府和主管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

     我站经编办批准,核定编制数4名(其中站长1名,副站长1名),设置办公室和财务室.

 

第二部分   市军休服务总站单位2017年度部门决算表

……(公开表格附后)

 

第三部分   市军休服务总站单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度收入624.4万元,支出 373.2万元,收支结余0万元,年末结转和结余251.2万元。(其中项目支出结转和结余0万元)。与上年比较,基本支出结转增加了0万元,项目支出结转增加了2万元,年末结转和结余增加了2万元。

 

二、收入决算情况说明

2017年收入决算数360万元,其中财政拨款收入360万元,占总收入的100%

三、支出决算情况说明

 2017年支出决算数373.1万元,基本支出116.96万元,占总支出的31.33%,其中人员经费46.56万元,日常公用经费45.4万元;项目支出256.23万元,占总支出的68.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入决算数360万元,2016年财政拨款收入决算数349.13万元2017年财政拨款收入2016年增加了10.87万元,主要是一般公共预算财政拨款增加了2017年财政拨款支出决算373.1万元,2016年财政拨款支出决算337.1万元2017年财政拨款支出比2016年增加了36万元,主要是离退休军休人员增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出数373.1万元,占本年支出的100%,比上年决算数增加了36万元,其中基本支出增加了8.6万元,项目支出增加了27.4万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出数373.1万元,其中基本支出116.96万元,占373.1%;项目支出256.23万元,占68.67%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出中基本支出的人员经费年初预算为46.56万元,决算为46.56万元,日常公用经费年初预算为4.99万元,决算为4.99万元,主要是严格按八项规定打紧各项开支;项目支出的行政事业类项目年初预算为81万元,决算为81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算116.96万元。其中①基本支出2017年决算数为116.96万元,主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出45.56万元,商品和服务支出45.4万元,对个人和家庭的补助支出24.9万元其他资本性支出1.1万元②项目支出2017年决算数为256.23万元,主要用于移交安置离退休老干部退休费、医疗费、活动经费、慰问费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017“三公”经费决算数为12.3万元,年初预算为13万元,其中公务用车运行维护费7.6万元,年初预算为6.2万元;公务接待费4.69万元年初预算为6.8万元。主要是因为落实中央“八项规定”省委“九项规定”的文件精神,从紧从严开支“三公”经费,厉行节约的政策。

2017“三公”经费决算数为12.3万元,上年决算数为12.76万元,比上年减少0.46万元,其中公务用车运行维护费7.6万元,上年决算数为7.8万元,比上年减少0.2万元;公务接待费4.69万元上年决算数为4.94万元,比上年减少0.25万元。主要是因为落实中央“八项规定”省委“九项规定”的文件精神,从紧从严开支“三公”经费,厉行节约的政策。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017“三公”经费决算数为12.3万元,其中公务用车运行维护费7.6万元,用于一台公车运行;公务接待费4.69万元共计国内公务接待110次,接待945人。

、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,我站在市委市政府的坚强领导下,在省厅的精心指导下,紧紧围绕市委工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。根据年初的绩效考核工作计划和目标,我站一步一个脚印,认真开展好绩效自评,自评得分98分。

2017年完成的主要工作任务:

(一)完成了省厅及市局交给我们接收安置任务,老干部的“二个待遇”全面落实

(二)加大绩效督查,提高精细化管理水平。

严格遵守各项规章制度,实行奖励与处罚并重的奖惩机制,考核结果与绩效工资紧密挂钩,提高考核工作的针对性和实效性。严格实施绩效考评机制,加大了督查检查的力度和频率,推动工作落实。

(三)加强队伍建设,提高干部职工整体素质。

开展党建创新,对流动党员进行摸底统计,建立台帐,开展主题活动,在全开展“优秀共产党员”和“基层一线最军休人”评选活动,选和表彰基层一线勤劳敬业、无私奉献的典型代表。

(四)狠抓廉政建设,不断改进工作作风。

严格执行党风廉政建设责任制,认真落实“一岗双责”,全面落实党委主体责任和纪委的监督责任,加强反腐倡廉工作;巩固深化作风建设成果,进一步提高工作效率,较变工作作风;加强“三公经费”管理,反对铺张浪费,倡导简单朴素的风气。“执纪问责”并举;强化监督检查,严肃惩处,不断提升工作效能;加强自身建设,强化纪检干部党性原则

(五)多措并举,安全维稳工作常抓不懈。

落实责任制,层层分解责任,层层签订责任书。

(六)精心部署,工、青、妇活动有声有色。

做好关爱职工工作,看望走访特困职工,按要求开展职工医疗互助活动并及时为生病住院职工申报医疗互助金开展精神文明创建和文化体育活动等活动。

(七)全盘统筹,确保财务收支平衡。

加强预算管理,积极筹措、组织资金,合理安排资金。坚持“以收定支,量入为出”的原则,规范各专项资金的使用、管理,保持收支平衡。加强对车辆耗油维修费的管理,按市财政、市纪委规定的公务车辆的加油实行政府采购IC卡管理制度执行,定期审核耗油标准,贯彻落实事业单位内部控制制度,加强对实物的管理。积极参与各项经济活动、工程建设项目的签订审阅,提出合理建议。严格控制接待费的支出,按市纪委规定的接待标准执行。搞好资产清查工作。

 

  重点项目预算的绩效目标完成情况

2017年,娄底市军休服务总站在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:继续落实完成在职人员待遇,按照财政全额拨款落实在职人员工资待遇

完成情况:完成目标100%。

效果:完成了本项目的评估与考核。

 目标2:落实好军休老干部政治待遇,按文件要求落实好政治学习,过好组织生活

  完成情况:完成目标100%。

效果:老干部的政治待遇全面落实,老干部满意率100%

目标3:落实好军休老干部生活待遇,按文件要求落实好工资待遇,按月及时足额给老干部落实工资待遇

完成情况:工作任务完成率100%

  效果:获得服务对象好评率99%以上

目标4:落实好军休老干部医疗待遇,按文件要求落实好医疗待遇,按月及时足额给老干部落实医疗待遇

 完成情况:工作任务完成率100%。

效果:获得服务对象好评率98%以上。

国有资产占有情况说明

我站已有总资产393475.75元,固定资产361086.4元,库存现金32389.17元。没有无形资产、无对外投资,无对外债务。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

收入支出决算批复表

 

 

 

财决批复01

部门:娄底市军休服务总站

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

360

一、一般公共服务支出

17

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

360

二、外交支出

18

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

19

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

20

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

21

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

22

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

23

373.1

 

 

 

十一、城乡社区支出

24

 

六、其他收入

7

 

十二、农林水支出

25

 

 

8

 

二十一、其他支出

26

 

本年收入合计

9

360

本年支出合计

27

373.1

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

28

 

年初结转和结余

11

264.4

  其中:提取职工福利基金

29

 

  其中:项目支出结转和结余

12

 

        转入事业基金

30

 

 

13

 

年末结转和结余

31

251.2

 

14

 

  其中:项目支出结转和结余

32

 

 

15

 

 

33

 

总计

16

624.4

总计

34

624.4

 

 

收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

部门:娄底市军休服务总站

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

360

360

 

 

 

 

61.08

2080902

军队移交政府的离退休干部人员安置

280.9

280.9

 

 

 

 

61.08

2080903

行政区划和地名管理军队移交政府离退休干部管理机构

79.37

79.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03表

部门:娄底市军休服务总站

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

373.19

116.96

256.23

 

 

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

116.96

116.96

 

 

 

 

2080902

军队移交政府离退休安置人员经费

256.23

 

256.23

 

 

 

 
 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04表

部门:娄底市军休服务总站

 

 

 

 

金额单位:万元

  入

  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

360

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21

373.19

373.19

 

 

8

 

 

25

 

 

 

本年收入合计

9

360

本年支出合计

26

373.19

373.19

.89

年初结转和结余

10

264.4

年末结转和结余

27

251.2

251.2

34

  一般公共预算财政拨款

11

264.4

 

28

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

29

 

 

 

 

13

 

 

30

 

 

 

总计

14

624.4

总计

31

624.4

624.4

 

 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:娄底市军休服务总站

 

 

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

624.4

116.96

256.23

2080902

军队移交政府离退休安置人员经费

256.23

 

256.23

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

116.96

116.96

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06表

部门:娄底市军休服务总站

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

46.56 

302

商品和服务支出

45.4 

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

15.25 

30201

  办公费

10.28 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

9.24 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

5.01 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

1.12 

30205

  水费

0.24 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

8.43

30206

  电费

0.48 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

7.48 

30209

  物业管理费

1.67 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

24.9 

30211

  差旅费

6.06 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

20 

30213

  维修(护)费

5

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.01 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

4.69 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

0.48 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

4.51 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.44 

30701

  国内债务付息

  

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.66 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

7.61 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.02 

 

 

 

人员经费合计

70.46 

公用经费合计

45.4 

 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:市军休服务总站

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

6.2

 

6.2

6.8

12.29

 

12.29

 

7.6

4.69

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。