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娄底市民政局2017年度部门决算

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2018-09-03 字体:【】【】【

  目录

  第一部分  娄底市民政局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  娄底市民政局2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  娄底市民政局2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名称解释

 

  第一部分  娄底市民政局概况

  一、部门职责

  根据《中共娄底市委娄底市政府关于印发<娄底市人民政府机构改革方案实施意见>的通知》(娄发[2010]6号),设立娄底市民政局,为市人民政府工作部门。

       娄底市民政局是娄底市人民政府主管有关社会行政事务的职能部门。贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规,做好“三项服务”,即:为最广大的人民群众服务,为最需要帮助的困难群众服务,为改革发展稳定的大局服务。

  二、机构设置

      市民政局机关共设十二个科室,分别是办公室 、社会组织管理科、优抚科、复员退伍军人安置科、救灾救济科、基层政权和社区建设科、区划地名和老区办、社会福利和社会事务科、规划财务科、人事科、 政策法规科、社会救助科。另有市居民家庭经济状况核对中心和娄底市烈士纪念陵园管理处两个财务未独立二级机构。我局现有编制44名,其中行政编制30名,工勤编2名,事业编制12名(居民家庭经济状况核对中心4名,烈士纪念陵园5名,婚姻登记3名)。在职人员39人,退休人员38人。 

  第二部分  娄底市民政局2017年度部门决算表

  (公开表格附后)

  第三部分  娄底市民政局2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  我单位2017年度收入2461.35万元,支出 2341.76万元,收支结余119.59万元,年末结转和结余2462.55万元。(其中项目支出结转和结余2194.54万元)。与上年比较,基本支出结转增加了136.23万元,项目支出结转减少了16.64万元,年末结转和结余增加了119.59万元。

  二、收入决算情况说明

  2017年收入决算数2461.35万元,其中财政拨款收入2400.28万元,占总收入的97.52%;其他收入61.07万元,占总收入的2.48%。

  三、支出决算情况说明

  2017年支出决算数2341.76万元,基本支出870.13万元,占总支出的37.16%,其中人员经费646.14万元,日常公用经费223.99万元;项目支出1471.63万元,占总支出的62.84%,行政事业类项目支出1471.63万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入决算数2400.28万元,2016年财政拨款收入决算数2137.14万元2017年财政拨款收入比2016年增加了263.14万元,主要是一般公共预算财政拨款增加了。2017年财政拨款支出决算数2280.69万元,2016年财政拨款支出决算数1299.86万元2017年财政拨款支出比2016年增加了980.83万元,主要是社会保障和就业支出、其他支出增加了。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年财政拨款支出数2280.69万元,占本年支出的97.39%,比上年决算数增加了980.83万元,其中基本支出增加了203.86万元,项目支出增加了776.97万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年财政拨款支出数2280.69万元,其中基本支出809.06万元,占35.47%;项目支出1471.63万元,占64.53%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年财政拨款支出中基本支出的人员经费年初预算为646.14万元,决算为646.14万元,日常公用经费年初预算为282.50万元,决算为162.91万元,主要是严格按八项规定打紧各项开支;项目支出的行政事业类项目年初预算为1471.63万元,决算为1471.63万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算1600.79万元。其中①基本支出2017年决算数为809.06万元,主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出409.25万元,商品和服务支出150.51万元,对个人和家庭的补助支出236.89万元其他资本性支出12.41万元;②项目支出2017年决算数为791.73万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务,行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、退役军人抚恤、退役安置、老年福利、自然灾害生活补助、城市最低生活保障、农林水等支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017“三公”经费决算数为35.04万元,年初预算为41.47万元,其中公务用车运行维护费12.98万元,年初预算为12.98万元;公务接待费22.06万元年初预算为28.5万元。主要是因为落实中央“八项规定”省委“九项规定”的文件精神,从紧从严开支“三公”经费,厉行节约的政策。

  2017“三公”经费决算数为35.04万元,上年决算数为38.40万元,比上年减少3.36万元,其中公务用车运行维护费12.98万元,上年决算数为13.33万元,比上年减少0.35万元;公务接待费22.06万元上年决算数为25.07万元,比上年减少3.01万元。主要是因为落实中央“八项规定”省委“九项规定”的文件精神,从紧从严开支“三公”经费,厉行节约的政策。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017“三公”经费决算数为35.04万元,其中公务用车运行维护费12.98万元,用于机关一台公车和一台应急车的运行;公务接待费22.06万元共计国内公务接待126次,接待1280人。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年政府性基金预算收入决算数为237.22万元,本年政府性基金预算支出决算数为679.90万元,年初结转和结余696.02万元,年末结转和结余253.34万元。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  2017年,我局在市委市政府的坚强领导下,在省厅的精心指导下,紧紧围绕市委工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效。根据年初的绩效考核工作计划和目标,我局一步一个脚印,认真开展好绩效自评,自评得分为98分。2017年部门支出绩效目标设定情况

  一、促进养老事业的发展,完成新增养老床位数和健康养老三年行动计划固定资产投资。

  二、完成上年行政区划调整所涉的水洞底镇、蛇形山镇的挂牌授章仪式,正式移交娄星区管辖;制定新化县部分行政区划调整(增改街道)方案并申报省厅。

  三、创新社会组织发展,完成第二批行业协会商会脱钩试点工作;加强社会工作人才队伍建设。

  四、积极创建“全国双拥模范城”,在春节、八一等节日期间广泛开展走访慰问活动,完成退役士兵相关数据采集工作和退役士兵的安置工作。

  十、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。我局2017年度机关运行经费支出211.58万元,比2016年增加3.59 万元,增长1.72%。主要原因是:水电费和物业费有所增长。

  (二)政府采购支出情况。我局2017年度政府采购支出总额267.59万元,其中:政府采购服务支出267.59 万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,我局共有车辆2辆,其中,一般公务用车1 辆、应急用车1办公用房3032平方米,价值180.35万元;其他固定资产2960.69万元。

  第四部分  名词解释

收入支出决算批复表

 

 

 

 

财决批复01

部门:娄底市民政局

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

2400.28

一、一般公共服务支出

17

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

237.22

二、外交支出

18

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

19

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

20

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

21

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

22

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

23

1605.67

 

 

 

十一、城乡社区支出

24

3.50

六、其他收入

7

61.08

十二、农林水支出

25

1.70

 

8

 

二十一、其他支出

26

730.90

本年收入合计

9

2461.36

本年支出合计

27

2341.77

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

28

 

年初结转和结余

11

2342.96

  其中:提取职工福利基金

29

 

  其中:项目支出结转和结余

12

2211.19

        转入事业基金

30

 

 

13

 

年末结转和结余

31

2462.55

 

14

 

  其中:项目支出结转和结余

32

2194.55

 

15

 

 

33

 

总计

16

4804.32

总计

34

4804.32

 

收入决算批复表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

部门:娄底市民政局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2461.36

2400.28

 

 

 

 

61.08

2080201

行政运行

1006.37

945.29

 

 

 

 

61.08

2080207

行政区划和地名管理

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

620.62

620.62

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

68.21

68.21

 

 

 

 

 

2080901

退役士兵安置

65.20

65.20

 

 

 

 

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

26.00

26.00

 

 

 

 

 

2080904

退役士兵管理教育

53.90

53.90

 

 

 

 

 

2081002

老年福利

3.10

3.10

 

 

 

 

 

2081501

中央自然灾害生活补助

45.00

45.00

 

 

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

74.00

74.00

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

150.00

150.00

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.54

5.54

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.50

3.50

 

 

 

 

 

2130299

其他林业支出

1.70

1.70

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

237.22

237.22

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

51.00

51.00

 

 

 

 

 

 

支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03表

部门:娄底市民政局

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2341.77

870.14

1471.63

 

 

 

2080201

行政运行

870.14

870.14

 

 

 

 

2080207

行政区划和地名管理

50.00

 

50.00

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

106.88

 

106.88

 

 

 

2080899

其他优抚支出

155.92

 

155.92

 

 

 

2080901

退役士兵安置

65.20

 

65.20

 

 

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

26.00

 

26.00

 

 

 

2080904

退役士兵管理教育

53.90

 

53.90

 

 

 

2081002

老年福利

3.10

 

3.10

 

 

 

2081501

中央自然灾害生活补助

45.00

 

45.00

 

 

 

2081901

城市最低生活保障金支出

74.00

 

74.00

 

 

 

2082001

临时救助支出

150.00

 

150.00

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

5.54

 

5.54

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.50

 

3.50

 

 

 

2130299

其他林业支出

1.70

 

1.70

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

679.89

 

679.89

 

 

 

2299901

其他支出

51.00

 

51.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04表

部门:娄底市民政局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

  入

  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2163.06

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

237.22

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21

1544.59

1544.59

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

22

3.5

3.5

 

 

 

 

十二、农林水支出

23

1.7

1.7

 

 

7

 

二十一、其他支出

24

730.89

51

679.89

 

8

 

 

25

 

 

 

本年收入合计

9

2400.28

本年支出合计

26

2280.69

1600.8

679.89

年初结转和结余

10

2304.37

年末结转和结余

27

2423.96

2170.62

253.34

  一般公共预算财政拨款

11

1608.35

 

28

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

696.02

 

29

 

 

 

 

13

 

 

30

 

 

 

总计

14

4704.65

总计

31

4704.65

3771.42

933.23

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:娄底市民政局

 

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1600.79

809.05

791.74

2080201

行政运行

809.05

809.05

 

2080207

行政区划和地名管理

50

 

50

2080299

其他民政管理事务支出

106.88

 

106.88

2080899

其他优抚支出

155.92

 

155.92

2080901

退役士兵安置

65.2

 

65.2

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

26

 

26

2080904

退役士兵管理教育

53.9

 

53.9

2081002

老年福利

3.1

 

3.1

2081501

中央自然灾害生活补助

45

 

45

2081901

城市最低生活保障金支出

74

 

74

2082001

临时救助支出

150

 

150

2089901

其他社会保障和就业支出

5.54

 

5.54

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.5

 

3.5

2130299

其他林业支出

1.7

 

1.7

2299901

其他支出

51

 

51

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06表

部门:娄底市民政局

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

409.25

302

商品和服务支出

150.50

310

其他资本性支出

12.41

30101

  基本工资

191.98

30201

  办公费

10.22

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

81.66

30202

  印刷费

3.09

31002

  办公设备购置

5.12

30103

  奖金

10.39

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

5.98

30104

  其他社会保障缴费

102.04

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

20.05

30205

  水费

2.51

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

2.33

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

2.66

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

3.13

30209

  物业管理费

11.34

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

236.89

30211

  差旅费

13.65

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

32.27

30213

  维修(护)费

10.85

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

2.17

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

1.73

30215

  会议费

3.29

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

3.44

31099

  其他资本性支出

1.31

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

22.07

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

10.30

30218

  专用材料费

1.88

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

146.56

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

2.44

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

39.99

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

4.11

30701

  国内债务付息

  

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

8.18

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

12.98

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

7.95

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.04

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

25.34

 

 

 

人员经费合计

646.14

公用经费合计

162.91

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41.47

 

12.98

 

12.98

28.5

35.04

 

12.98

 

12.98

22.06

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:娄底市民政局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

696.02

237.21

679.89

 

679.89

253.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。