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娄底市民政局2018年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2018-02-08 字体:【】【】【

娄底市民政局2018年部门预算说明

 

      一、单位职能职责:

    根据《中共娄底市委娄底市政府关于印发<娄底市人民政府机构改革方案实施意见>的通知》(娄发[2010]6号),设立娄底市民政局,为市人民政府工作部门。

   娄底市民政局是娄底市人民政府主管有关社会行政事务的职能部门。贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规,做好“三项服务”,即:为最广大的人民群众服务,为最需要帮助的困难群众服务,为改革发展稳定的大局服务。其主要职责是: 

  一、贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规和方针、政策,制定全市民政事业发展规划和工作计划,并组织实施;指导基层民政组织建设。 

  二、负责全市性社团和民办非企业单位的登记管理工作,依法监督民间组织活动,保障其合法权益,查处违法行为。 

  三、负责优待抚恤和烈士褒扬工作,负责革命烈士、因公致残人员的报批工作。指导优抚事业单位和革命烈士纪念物、建筑物管理。 

  四、组织指导拥军优属、拥政爱民工作;承担市双拥领导小组办公室的日常工作。 

  五、负责复员、退伍军人、转业士官和军队离退休干部、军队无军籍退休、退职职工的安置管理工作;指导军用饮食供应站、光荣院和军队离退休干部休养所的建设、管理工作。 

  六、组织、协调全市救灾工作,核查上报灾情,接收、管理、分配救灾款物;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救;组织向贫困地区捐赠衣物,资金物质等活动。 

  七、管理全市社会救济工作;组织、实施城市居民最低生活保障制度及建立健全农村特困户救助制度和城乡医疗救助制度,并对全市工作进行指导、监督、检查;指导农村五保供养和敬老院建设管理工作。 

  八、指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设;开展村民自治活动、完善村务公开工作,推进社区建设,指导社区服务管理工作。 

  九、承办行政区划和老区有关工作;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调查和调处行政区域边界争议;主管全市地名管理工作;设置、管理地名标志,推行地名标准化。负责老区开发项目的考察评估审核、呈报及项目资金的监督管理工作。 

  十、承担老人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保护和行政管理工作;指导社会福利事业单位的建设与管理工作。 

  十一、指导城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助管理工作。 

  十二、主管婚姻登记管理工作;承办涉港、澳的婚姻登记 

十三、负责儿童收养登记工作。 

十四、拟定福利彩票发行管理实施办法,指导福利彩票发行管理。

十五、促进慈善事业发展政策,组织和指导经常性社会捐助工作。

十六、推进殡葬改革。

 

   单位机构设置:

    市民政局机关共设十二个科室,分别是办公室 、社会组织管理科、优抚科、复员退伍军人安置科、救灾救济科、基层政权和社区建设科、区划地名和老区办、社会福利和社会事务科、规划财务科、人事科、 政策法规科、社会救助科。另有市居民家庭经济状况核对中心和娄底市烈士纪念陵园管理处两个财务未独立二级机构。我局现有编制44名,其中行政编制30名,工勤编2名,事业编制12名(居民家庭经济状况核对中心4名,烈士纪念陵园5名,婚姻登记3名)。在职人员39人,退休人员37人。

三、2018年部门预算情况说明:

2018年部门预算编报范围为局机关及非独立核算直属单位。收入包括公共预算收入、上级补助收入;支出包括保障局机关局属事业单位基本运行的经费,以及民政事务管理、抚恤、退伍安置、社会福利、自然灾害、最低生活保障等专项经费支出。

财政拨款收支总表说明。2018年财政拨款收入为701.86万元,支出为社会保障和就业支出671.51万元、住房和保障支出30.35万元。

)一般公共预算支出说明。2018一般公共预算共支出701.86万元,其中行政运行支出426.6万元,其他民政管理事务支出275.26万元。

 )一般公共预算基本支出说明。2018一般公共预算基本支出426.6万元,其中人员经费344.48万元,主要包括基本工资145.11万元、津贴补贴80.69万元绩效工资15万元、奖金12.09万元、社会保障费50.58万元 住房公积金30.35万元、医疗保险缴费10.66万元;公用经费82.12万元,主要包括福利费4.35万元、工会经费2.9万元培训费3.63万元其他交通费-车补27.24万元、其他商品和服务支出44万元。            

  “三公经费预算情况说明。按照中央从严落实三公经费只减不增的要求,严格控制三公经费开支,加强财务的核算,规范支出。2017三公经费预算支出为36.75万元,其中公务用车运行维护费8.25万元,公务接待费28.5万元。2018三公经费预算支出为40.75万元,其中公务用车运行维护费13.25万元,公务接待费27.5万元。

 )政府性基金预算支出情况的说明。政府性基金预算无。

 部门预算收支总体说明。我局所有收支全部纳入综合预算,统一安排,支出按照先预算,后支出的原则,结合年底工作任务,严格按照批复、项目、金额,科学合理支付各项经费。收入包括一般公共财政预算拨款收入701.86万元、上级补助收入356万元;支出包括社会保障和就业支出1027.51万元、住房保障支出30.35万元。

 七)2018年收入预算情况说明民政局2018年收入预算为1057.86万元。一般公共预算701.86万元,上级补助款356万元。

 )关于2018年支出预算情况说明。2018年民政局支出预算1057.86万元,其中基本支出426.6万元,用于专项支出631.26万元。

 )其他重要事项的情况说明。(一)机关运行经费。2018年机关运行经费为财政预算拨款701.86万元。(二)绩效目标设置情况。2018年民政局所有资金进行整体绩效评价,各专项实行单项绩效评价。

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 701.86  一.本年支出  
   经费拨款 701.86  (一)一般公共服务支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
    (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出 701.86
    (七)医疗卫生与计划生育支出  
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出  
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业服务业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出  
    (十八)粮油物资储备支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       
  总计 701.86      701.86

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
208 02 01 行政运行(民政管理事务) 436.60  426.60  10.00 
208 02 99 其他民政管理事务支出 621.26    621.26 

 

 

 

 

部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
208 02 99 其他民政管理事务支出 621.26  265.26  265.26        356.00   
208 02 01 行政运行(民政管理事务) 436.60  436.60  436.60           

 

 

 

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 701.86  一、一般公共服务支出  
    经费拨款 701.86  二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入 356.00  六、社会保障和就业支出 1057.86 
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 1057.86          支出总计 1057.86 

 

 

 

 

一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2017年预算数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
36.75    8.25    8.25  28.50  40.75    13.25    13.25  27.50 
备注:2018年非一般预算安排的三公经费共 18.94 万元,其中:因公出国(境)费用   万元,公务用车购置费     万元,公务用车运行费  
10.44 万元,公务接待费 8.50 万元。                

 

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 426.60  344.48  82.12 
      301   工资福利支出 344.48  344.48   
501 01 工资奖金津补贴 301 01   基本工资 145.11  145.11   
501 01 工资奖金津补贴 301 02   津贴补贴 80.69  80.69   
501 01 工资奖金津补贴 301 03   年终一次性奖金 12.09  12.09   
505 01 工资福利支出 301 07   绩效工资 15.00  15.00   
501 02 社会保障缴费 301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 50.58  50.58   
501 02 社会保障缴费 301 10   职工基本医疗保险缴费 10.66  10.66   
501 03 住房公积金 301 13   住房公积金 30.35  30.35   
      302   商品和服务支出 82.12    82.12 
502 03 培训费 302 16   培训费 3.63    3.63 
502 06 公务接待费 302 17   公务接待费 19.00    19.00 
502 01 办公经费 302 28   工会经费 2.90    2.90 
502 01 办公经费 302 29   福利费 4.35    4.35 
502 08 公务用车运行维护费 302 31   公务用车运行维护费 2.81    2.81 
502 01 办公经费 302 39   其他交通费(车补) 27.24    27.24 
502 99 其他商品和服务支出 302 99   其他商品和服务支出 22.19    22.19 

 

 

一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 701.86 426.60 275.26
208 02 01 行政运行(民政管理事务) 436.60 426.60 10.00
208 02 99 其他民政管理事务支出 265.26   265.26