搜索:
您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 财政信息

娄底市慈善管理办公室2018年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2018-02-08 字体:【】【】【

娄底市慈善管理办公室

2018年部门预算说明

 

一、单位职能职责:

负责拟定全市慈善事业的发展规划;负责政府向社会慈善公益组织购买服务的相关工作;协调开展慈善公益活动;负责开展慈善事业的对外交流合作工作。

二、单位机构设置:

   本单位为全额拨款的正科级事业单位,编制5名,其中主任1名,副主任1名。

三、2018年部门预算情况说明:

2018年部门预算编报范围仅包括本单位。收入为公共预算收入;支出为保障本单位基本运行的经费和专项经费。                        

关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2018年财政拨款预算收入79.38万元,与去年相比减少0.51万元,为政策性调整。2018年财政拨款支出预算为社会保障和就业支出79.38万元,与去年相比减少0.51万元,为政策性缩减。

(二)关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明。

2018年一般公共预算拨款79.38万元,其中人员经费23.95万元,公用经费55.43万元。人员经费较去年增加4.01万元,为政策性调整,公用经费较去年减少4.52,为政策性缩减。

    (三)关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

2018年一般公共预算基本支出为:社会保障和就业支出的其他民政管理事务支出29.66万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:人员经费23.95万元,主要包括基本工资、绩效工资、社会保障费、住房公积金等;公用经费5.71万元,主要包括培训费、三公经费、工会经费和福利费等。

四)关于 2018“三公”经费预算情况说明。

2018“三公”经费预算总计5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车运行费2.5万元。

    (五)关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明。

    (六)关于 2018 年收支预算情况的总体说明。

2018年收入主要为财政经费拨款。2018年支出预算为社会保障和就业支出。

    (七)关于 2018 年收入预算情况说明。

     2018年财政拨款预算收入79.38万元,与去年相比减少0.51万元,为政策性调整。        

    (八)关于 2018 年支出预算情况说明。

2018年财政拨款支出预算为社会保障和就业支出79.38万元,与去年相比减少0.51万元,为政策性缩减。其中基本支出29.66万元,项目支出49.72万元。基本支出为系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括基本工资、绩效工资、社会保障费、住房公积金、培训费、三公经费、工会经费和福利费等;项目支出为开展慈善救助项目的工作经费,主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护等。

    (九)其他重要事项的情况说明。

 

 

                                 201821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
208 02 99 其他民政管理事务支出 79.38  79.38  79.38           

 

部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
208 02 99 其他民政管理事务支出 79.38  29.66  49.72 

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 29.66  23.95  5.71 
      301   工资福利支出 23.95  23.95   
505 01 工资福利支出 301 01   基本工资 9.49  9.49   
505 01 工资福利支出 301 07   绩效工资 8.00  8.00   
505 01 工资福利支出 301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 3.50  3.50   
505 01 工资福利支出 301 10   职工基本医疗保险缴费 0.86  0.86   
505 01 工资福利支出 301 13   住房公积金 2.10  2.10   
      302   商品和服务支出 5.71    5.71 
505 02 商品和服务支出 302 16   培训费 0.24    0.24 
505 02 商品和服务支出 302 17   公务接待费 2.50    2.50 
505 02 商品和服务支出 302 28   工会经费 0.19    0.19 
505 02 商品和服务支出 302 29   福利费 0.28    0.28 
505 02 商品和服务支出 302 31   公务用车运行维护费 2.50    2.50 

 

一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2017年预算数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.00    2.50    2.50  2.50  5.00    2.50    2.50  2.50 
备注:2018年非一般预算安排的三公经费共   万元,其中:因公出国(境)费用   万元,公务用车购置费     万元,公务用车运行费  
  万元,公务接待费   万元。                

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 79.38  一、一般公共服务支出  
    经费拨款 79.38  二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业支出 79.38 
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 79.38          支出总计 79.38 

 

 

一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 79.38 29.66 49.72
208 02 99 其他民政管理事务支出 79.38 29.66 49.72

 

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 79.38  一.本年支出  
   经费拨款 79.38  (一)一般公共服务支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
    (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出 79.38
    (七)医疗卫生与计划生育支出  
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出  
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业服务业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出  
    (十八)粮油物资储备支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       
  总计 79.38      79.38