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娄底市救助管理站2018年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2018-02-08 字体:【】【】【

娄底市救助管理站2018年部门预算说明

 

一、 机构设置

娄底市救助管理站的机构为一正副,六个科室。六科室分别为办公室、财务科、后勤保障科、询问科、未保科,服务管理科。

二、单位职能职责

依法行政做好社会救助工作,对自愿求助的城市生活无着落的流浪乞讨人员,担负起无偿提供基本生活救助任务。

三、2018年部门预算情况说明

娄底市救助管理站2018年部门预算收入包括一般公共预算收入、上级补助收入支出包括基本支出及专项支出等经费。

(一)关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

娄底市救助管理站2018年政拨收支预算 1004.15万元。收部为般公预算款及上级补助收入府性金预          334.15万 上级补助收入670万元;支出包括:保障就业1004.15

(二)关于 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明。

一般公共预算当年拨款规模变化情况。

娄底市救助管理站2018年一般公共预算当年拨款334.15,  2017年执行数增加32.05万元 

一般公共预算当年拨款结构情况。

工资福利支出215.77万元,占0.21% 商品和服务的支出 59.630.06%住房保 支出19.49万元,占 0.02%;市本级专项支出58.75万元,占0.06%。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

娄底市救助管理站2017年算数为19.49万元 2017年行数3.58 增长2.25%。主要是 2018年住房公积金缴存基数增加。

(三)关于2017 年一般公共预算基本支出情况说明

娄底市救助管理站2018 年一般公共预算基本支出334.15万元其中:

人员经费215.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费59.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费管理 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四)关于 2018 年“三公”经费预算情况说明

娄底市救助管理站2018 “三公”经费预算数为13.8万元,其中:公务用车运行2万元,公务接待费 11.8万元。2018年“三公” 经费预算与 2017年相等。

(五)关于2018年政府性基金预算支出情况 的说明

娄底市救助管理站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(六)关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,我站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款,其他收入、上级补助收入,上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。财政部 2018 年收支总预算1004.15万元。

(七)关于 2018年收入预算情况说明

2018 年收入预算1004.15万元,其中: 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入334.15万元,占0.33%,上级补助收入670万元,占0.67%。

(八)关于 2018年支出预算情况说明

娄底市救助管理站2018 年支出预算1004.15元,其中:基本支出275.40.27%专项支出728.75元,占0.73%

 

附表:2018年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

 

                娄底市救助管理站

                       2018年 1月 30日

 

财政拨款收支总表
娄底市救助管理站     单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 334.15  一.本年支出 334.1500
   经费拨款 334.15  (一)一般公共服务支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
    (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出 334.15
    (七)医疗卫生与计划生育支出  
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出  
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业服务业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出  
    (十八)粮油物资储备支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       
  总计 334.15      334.15

 

一般公共预算支出表(按功能分类)
  娄底市救助管理站     单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
208 10 01 一般预算 334.15 275.40 58.75
             
             
             
             
             

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
    娄底市救助管理站           单位:万元
政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
      208 10 一般预算 275.40  215.77  59.63 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

一般公共预算"三公"经费支出表    
娄底市救助管理站               单位:万元    
2017年预算数 2018年预算数    
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费    
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费    
13.80    2.00    2.00  11.80  13.80    2.00    2.00  11.80     
                           
                           
                           
                           
备注:2018年非一般预算安排的三公经费共 2.4万元,其中:因公出国(境)费用 0万元,公务员车购置费 0  万元,公务用车运行费2.4万元,公务接待费0 万元。

 

部门收支总表
娄底市救助管理站 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 334.15  一、一般公共服务支出  
    经费拨款 334.15  二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入 670.00  六、社会保障和就业支出 1004.15 
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 1004.15          支出总计 1004.15 

 

部门收入总表
      娄底市救助管理站         单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
208 10 01 一般预算 1004.15  334.15  334.15        670.00   
                       
                       
                       
                       

 

部门收入总表
      娄底市救助管理站         单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
208 10 01 一般预算 1004.15  334.15  334.15        670.00