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娄底市军供站2018年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2018-02-07 字体:【】【】【

娄底市军供站2018年部门预算说明

 

一、单位职能职责:

娄底市军供站是负责保障平时和战时过往部队,入伍新兵,退伍老兵及民工运输途中的饮食和住宿供应工作的事业机构。

二、单位机构设置:

    娄底市军供站1976年11月9日批准成立,系正科级全额拨款事业单位,定编15人,至2017年末实际在职人数10人,其中站长一名,副站长名,内设4个职能股室:办公室,负责站内外的联系和综合协调工作,文秘等工作。物业股,负责站内外水电安全和保卫等工作。军供股,负责制作膳食,重点保障军供任务的完成,计财股,负责单位年度预决算和经费使用计划等工作。根据娄政办发(2010)63号《关于印发娄底市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,履行如下职能任务:
(一)搞好军供基础设施建设。

按照军区总部和军供站正规化、现代化建设要求,积极筹措资金,不断完善军供基础设施建设。

(二)做好军供保障服务工作。

我们优质、高效、安全、保密地完成好每一次军供保障任务。

(三)抓好军供保障队伍建设。

三、2018年部门预算情况说明:

   (一)关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

    我站2018年财政拨款收支总预算182.54万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入126.54万元;支出包括:一般公共服务支出126.54万元。

  (二)关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

    我站2018年一般公共预算当年拨款126.54万元,其中一般公共服务支出126.54万元,占100%。

 (三)关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

我站2018年一般公共预算基本支出126.54万元,其中:

人员经费80.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费17.51万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 (四)关于2018“三公”经费预算情况说明。

    我站2018三公经费预算数为6.5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费 3.5万元,公务用车运行费 3.00万元,公务用车购置费为 0万元。2018三公经费预算与2017年持平。

 (五)关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明。

    我站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (六)关于2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,我站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入等;支出包括:一般公共服务支出等。我站2018年收支预算182.54万元。

 (七)关于2018年收入预算情况说明。

    我站2018年收入预算182.54万元,其中一般公共预算拨款收入182.54万元,占100%。        

 (八)关于2018 年支出预算情况说明。

我站2018年支出预算182.54万元,其中:基本支出153.59万元,占84%;专项支出28.95万元,占16%

 

                                 2018年 2 1 

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

126.54

一.本年支出

 

   经费拨款

126.54

(一)一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)教育支出

 

 

 

(四)科学技术支出

 

 

 

(五)文化体育与传媒支出

 

 

 

(六)社会保障和就业支出

126.54

 

 

(七)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(八)节能环保支出

 

 

 

(九)城乡社区支出

 

 

 

(十)农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十六)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收 入 总计

126.54

支 出 总 计

126.54

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表(按功能分类)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

126.54

97.59

28.95

208

02

09

部队供应

126.54

97.59

28.95

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

合计

97.59

80.08

17.51

 

 

 

301

 

工资福利支出

80.08

80.08

 

505

01

工资福利支出

301

01

  基本工资

33.48

33.48

 

505

01

工资福利支出

301

07

  绩效工资

25.00

25.00

 

505

01

工资福利支出

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.70

11.70

 

505

01

工资福利支出

301

10

  职工基本医疗保险缴费

2.88

2.88

 

505

01

工资福利支出

301

13

  住房公积金

7.02

7.02

 

 

 

 

302

 

商品和服务支出

17.51

 

17.51

505

02

商品和服务支出

302

01

  办公费

2.00

 

2.00

505

02

商品和服务支出

302

02

  印刷费

0.80

 

0.80

505

02

商品和服务支出

302

05

  水费

1.50

 

1.50

505

02

商品和服务支出

302

06

  电费

1.50

 

1.50

505

02

商品和服务支出

302

11

  差旅费

2.00

 

2.00

505

02

商品和服务支出

302

15

  会议费

0.70

 

0.70

505

02

商品和服务支出

302

16

  培训费

0.84

 

0.84

505

02

商品和服务支出

302

17

  公务接待费

3.50

 

3.50

505

02

商品和服务支出

302

28

  工会经费

0.67

 

0.67

505

02

商品和服务支出

302

29

  福利费

1.00

 

1.00

505

02

商品和服务支出

302

31

  公务用车运行维护费

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算"三公"经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年预算数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.50

 

3.00

 

3.00

3.50

6.50

 

3.00

 

3.00

3.50

备注:2018年非一般预算安排的三公经费共

 

万元,其中:因公出国(境)费用

 

万元,公务用车购置费

 

 

万元,公务用车运行费

 

 

万元,公务接待费

 

万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

126.54

一、一般公共服务支出

 

    经费拨款

126.54

二、公共安全支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育支出

 

二、政府性基金收入

 

四、科学技术支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、上级补助收入

56.00

六、社会保障和就业支出

182.54

五、其他收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

182.54

        支出总计

182.54

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

208

02

09

部队供应

182.54

126.54

126.54

 

 

 

56.00

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

02

09

部队供应

182.54

97.59

84.95