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军干所2018年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2018-02-07 字体:【】【】【

 军干所2018年部门预算说明

 

一、部门职责及机构设置情况:

娄底市军队离休退休干部休养所为市民政局下设的副处级机构,负责接收、安置、管理军队移交政府安置的离退休干部、无军籍退休职工,保障他们政治、生活待遇的落实。

主要职责

1、执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策,负责接收、安置、管理军队移交政府安置的离退休干部、无军籍退休职工。

2、安排好军队离退休干部的政治和文化生活,组织政治学习做好经常性的思想政治工作,保持思想稳定。

3、根据文件精神,认真贯彻落实好军队离退休人员的政治待遇、生活待遇;负责住房建设和房屋管理维修。

4、负责对离退休人员的防病治病,做好医疗保健工作。

5、组织老干部开展经常性的文娱活动,丰富他们的晚年生活。

6、组织老干部在力所能及范围内走向社会,实现老有所养、老有所为,老有所医、老有所学、老有所乐。

7、承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

机构设置

2017年我所核定编制17个,其中在职人员14

在职退休人员5人、军队移交政府安置离休人员4人、军队移交政府安置退休人员43人、军队移交政府安置离退休干部遗属20人,共计86人。下设办公室、医务室、财务科和服务管理科四个科室。

二、2018年部门预算情况说明:

2018年度预算收入包括公共预算收入、上级补助收入;支出包括事业单位基本运行的经费,以及军队移交地方安置离退休人员地方负担的专项经费。现将财政拨款预算收支说明如下:

(一)2018年财政拨款预算收入506.39万元,预算支出506.39万元。

(二)2018年一般公共预算拨款收入220.39万元、上级补助收入286万元。

   (三)2018年一般公共预算基本支出506.39万元。

   (四)2018“三公”经费预算数为16.40万元,其中非一般预算安排的三公经费共15万元(公务用车运行费5万元,公务接待费10万元);2017年三公”经费预算数为16.40万元。

(五)2018年政府性基金预算支出我所无此项预算。

(六)2018年收支情况,预算收入506.39万元,其中一般公共预算拨款220.39万元、上级补助收入286万元;预算支出506.39万元,其中社会保障和就业支出506.39万元。

七)2018年支出情况,预算支出506.39万元,其中军队移交政府的离退休人员安置支出194.08万元、军队移交政府离退干部管理机构支出312.31万元。

  

附表:1、军干所2018年财政拨款收支总表

      2、军干所2018年一般公共预算支出表

      3、军干所2018年一般公共预算基本支出表

      4、军干所2018年一般公共预算“三公”经费支出表

      5、军干所2018年部门收支总表

      6、军干所2018年部门收入总表

     7、军干所2018年部门支出总表

 

 

                      

 

 

                                

娄底市军干所    

2018 1

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 220.39  一.本年支出  
   经费拨款 220.39  (一)一般公共服务支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
    (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出 220.39
    (七)医疗卫生与计划生育支出  
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出  
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业服务业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出  
    (十八)粮油物资储备支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       
  总计 220.39      220.39

 

一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 220.39 126.31 94.08
208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 94.08   94.08
208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 126.31 126.31  

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 126.31  106.13  20.18 
      301   工资福利支出 106.13  106.13   
505 01 工资福利支出 301 01   基本工资 42.35  42.35   
505 01 工资福利支出 301 07   绩效工资 35.00  35.00   
505 01 工资福利支出 301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 15.47  15.47   
505 01 工资福利支出 301 10   职工基本医疗保险缴费 4.03  4.03   
505 01 工资福利支出 301 13   住房公积金 9.28  9.28   
      302   商品和服务支出 20.18    20.18 
505 02 商品和服务支出 302 01   办公费 2.00    2.00 
505 02 商品和服务支出 302 05   水费 2.00    2.00 
505 02 商品和服务支出 302 06   电费 2.00    2.00 
505 02 商品和服务支出 302 07   邮电费 1.00    1.00 
505 02 商品和服务支出 302 09   物业管理费 2.00    2.00 
505 02 商品和服务支出 302 11   差旅费 2.00    2.00 
505 02 商品和服务支出 302 16   培训费 1.06    1.06 
505 02 商品和服务支出 302 28   工会经费 0.85    0.85 
505 02 商品和服务支出 302 29   福利费 1.27    1.27 
505 02 商品和服务支出 302 31   公务用车运行维护费 1.40    1.40 
505 02 商品和服务支出 302 99   其他商品和服务支出 4.60    4.60 

 

一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2017年预算数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.40    3.00    3.00  2.40  1.40    1.40    1.40   
备注:2018年非一般预算安排的三公经费共 15.00 万元,其中:因公出国(境)费用   万元,公务用车购置费     万元,公务用车运行费  
5.00 万元,公务接待费 10.00 万元。                

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 220.39  一、一般公共服务支出  
    经费拨款 220.39  二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入 286.00  六、社会保障和就业支出 506.39 
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 506.39          支出总计 506.39 

 

 

部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 312.31  126.31  126.31        186.00   
208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 194.08  94.08  94.08        100.00   

 

 

部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
208 09 02 军队移交政府的离退休人员安置 194.08    194.08 
208 09 03 军队移交政府离退休干部管理机构 312.31  126.31  186.00