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娄底市殡葬管理处2018年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2018-02-07 字体:【】【】【

娄底市殡葬管理处2018年部门预算说明

 

一、部门概况:

 (一)单位职能职责:

1.负责全市殡葬改革管理工作的组织、协调、监督、指导等工作。

2.负责本行政区域内的殡葬管理工作。

3.推进殡葬改革与殡葬法规执法检查,殡葬事业教育及岗位培训等相关服务。

  (二)单位组织机构及人员情况

我处是参照公务员管理的副处级事业单位,核定主任一名,副主任一名,内设殡葬管理执法大队和综合科,殡葬管理执法大队为正科级机构,综合科为副科级机构。我处现有事业编制6名。在职人员8人,退休人员2人。

二、2018年部门预算情况说明:

2018年部门预算编报范围为娄底市殡葬管理处。收入仅公共预算收入;支出包括保障我处的基本运行的经费,以及殡葬执法和宣传费。

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明。殡葬管理处2018年财政拨收支总预算为105.97万元。收入为财政拨款收入,支出分为社会保障和就业支出100.24万元,住房保障支出5.73万元。

(二)一般公共预算当年拨款情况说明。财政2018年预算拨款105.97万元,其中工资福利支出63.51万元,商品和服务支出14.53万元,专项支出27.93万元。

  (三)一般公共预算基本支出情况说明。殡葬管理处2018年公共预算基本支出105.97万元,其中人员经费63.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金、福利费、。公用经费42.46万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护等。

(四)“三公”经费预算情况说明。 按照中央从严落实“三公”经费“只减不增”的要求,严格控制“三公”经费开支,加强财务的核算,规范支出。2018年“三公”经费预算支出为4万元,其中公务用车运行维护费2万元,公务接待费2万元。

  (五)政府性基金预算支出情况的说明。政府性基金预算无。

  (六)收支预算情况的总体说明。我处所有收支全部纳入综合预算,统一安排,支出按照“先预算,后支出”的原则,结合年底工作任务,严格按照批复、项目、金额,科学合理支付各项经费。收入包括一般公共财政预算拨款收入、上级补助收入;支出包括基本支出和专项支出。

  (七) 2018年收入预算情况说明。 殡葬管理处2018年收入预算为105.97万元。

  (八)关于 2018年支出预算情况说明。2018年殡葬管理处支出预算105.97万元,其中基本支出78.04万元,用于专项支出27.93万元。

   

 

 附表:2018年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

                                2018年1月30日

财政拨款收支总表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 105.97  一.本年支出  
   经费拨款 105.97  (一)一般公共服务支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
    (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出 105.97
    (七)医疗卫生与计划生育支出  
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出  
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业服务业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出  
    (十八)粮油物资储备支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       
  总计 105.97      105.97

 

一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 105.97 78.04 27.93
208 10 04 殡葬 105.97 78.04 27.93

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 78.04  63.51  14.53 
      301   工资福利支出 63.51  63.51   
501 01 工资奖金津补贴 301 01   基本工资 25.14  25.14   
501 01 工资奖金津补贴 301 02   津贴补贴 20.50  20.50   
501 02 社会保障缴费 301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 9.55  9.55   
501 02 社会保障缴费 301 10   职工基本医疗保险缴费 2.59  2.59   
501 03 住房公积金 301 13   住房公积金 5.73  5.73   
      302   商品和服务支出 14.53    14.53 
502 03 培训费 302 16   培训费 0.63    0.63 
502 01 办公经费 302 28   工会经费 0.50    0.50 
502 01 办公经费 302 29   福利费 0.75    0.75 
502 01 办公经费 302 39   其他交通费(车补) 6.65    6.65 
502 99 其他商品和服务支出 302 99   其他商品和服务支出 6.00    6.00 

 

一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2017年预算数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.73    3.00    3.00  2.73  4.00    2.00    2.00  2.00 

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 105.97  一、一般公共服务支出  
    经费拨款 105.97  二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业支出 105.97 
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 105.97          支出总计 105.97 

 

 

部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
208 10 04 殡葬 105.97  105.97  105.97           

 

部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
208 10 04 殡葬 105.97  78.04  27.93