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娄底市殡仪馆2018年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市民政局 发布时间: 2018-02-07 字体:【】【】【

娄底市殡仪馆2018年部门预算说明

一、单位职能职责:

我单位是财政差额拨款事业单位,主要职能是负责全市死亡人口的遗体火化、遗体搬运、装殓整容、殡仪服务、骨灰处理等工作。

二、单位机构设置:

我馆是正科级事业单位,人员编制为21名,在岗正式职工29名。根据“三定”方案配备正职一名、副职三名,内设馆长室、副馆长室、办公室、财务室、工会主席室、综合业务部、公墓销售部、收费经营部。

三、2018年部门预算情况说明:

(一)财政拨款收支预算总表情况说明:一般公共预算拨款103.62万元,纳入专户管理的非税收入拨款580万元,收入合计683.62万元;社会保障和就业支出合计683.62万元。

(二)一般公共预算支出情况说明(按功能分类):一般公共预算殡葬基本支出76.62万元,项目支出27万元,合计103.62万元。

(三)一般公共预算支出情况说明(按经济分类):一般公共预算工资福利支出的基本工资人员经费支出76.62万元。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况说明:非一般预算安排的三公经费共53万元,其中因公出国(境)0万元,公务用车购置费0万元,公务用车维护费33万元,公务接待费20万元。

(五)政府性基金预算支出情况说明:2018年政府性基金预算支出为0。

(六)财政拨款收支总表情况说明:一般公共预算拨款103.62万元,社会保障和就业支出103.62万元。

(七)部门收入预算情况说明:2018年一般公共预算殡葬经费拨款103.62万元,纳入专户管理的非税收入拨款580万元,收入合计683.62万元。

(八)部门支出预算情况说明:2018年殡葬基本支出76.62万元,专项事业费支出607万元,支出合计683.62万元。

(九)其他重要事项情况说明:无。

 

                                                         娄底市殡仪馆

                                                        2018年2月6日

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一一般公共预算拨款 103.62  一.本年支出  
   经费拨款 103.62  (一)一般公共服务支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   (二)公共安全支出  
二、政府性基金收入   (三)教育支出  
    (四)科学技术支出  
    (五)文化体育与传媒支出  
    (六)社会保障和就业支出 103.62
    (七)医疗卫生与计划生育支出  
    (八)节能环保支出  
    (九)城乡社区支出  
    (十)农林水支出  
    (十一)交通运输支出  
    (十二)资源勘探电力信息等支出  
    (十三)商业服务业等支出  
    (十四)金融支出  
    (十五)国土海洋气象等支出  
    (十六)住房保障支出  
    (十八)粮油物资储备支出  
    (十九)其他支出  
    二、结转下年  
       
  总计 103.62      103.62

 

一般公共预算支出表(按功能分类)
            单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
      合计 103.62 76.62 27.00
208 10 04 殡葬 103.62 76.62 27.00

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)
                单位:万元
政府预算经济分类科目 部门经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
          合计 76.62  76.62   
      301   工资福利支出 76.62  76.62   
505 01 工资福利支出 301 01   基本工资 76.62  76.62   

 

一般公共预算"三公"经费支出表
                    单位:万元
2017年预算数 2018年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
                       
备注:2018年非一般预算安排的三公经费共 53.00 万元,其中:因公出国(境)费用   万元,公务用车购置费     万元,公务用车运行费  
33.00 万元,公务接待费 20.00 万元。                

 

部门收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款 103.62  一、一般公共服务支出  
    经费拨款 103.62  二、公共安全支出  
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、教育支出  
二、政府性基金收入   四、科学技术支出  
三、纳入专户管理的非税收入拨款 580.00  五、文化体育与传媒支出  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业支出 683.62 
五、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出  
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探电力信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二、结转下年  
    收入总计 683.62          支出总计 683.62 

 

部门收入总表
                    单位:万元
功能分类科目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 纳入专户管理的非税收入拨款 上级补助收入 其他
收入
科目编码 科目名称 小计 经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
208 10 04 殡葬 683.62  103.62  103.62      580.00     

 

 

部门支出总表
            单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
208 10 04 殡葬 683.62  76.62  607.00