搜索:
您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 财政信息

娄底市慈善管理办公室2016年度部门决算公开

作者: 文章来源:市民政局 发布时间: 2017-08-21 字体:【】【】【

 

 

一、部门职责及机构设置情况

职责:娄底市慈善管理办公室负责拟定全市慈善事业的发展规划;负责政府向社会慈善公益组织购买服务的相关工作;协调开展慈善公益活动;负责开展慈善事业的对外交流合作工作。

机构设置情况:办公室为正科级单位,编制5人,设主任1名,副主任1名,管理人员3名。
    二、2016年度部门决算表

(公开表格附后)。

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况

1、年度支决情况

2016年财政拨款收入160.35万元,银行利息收入0.09万元,本年收入合计160.44万元,2015年末结转89.49万元。2016年支出决算数137.85万元,主要是其他民政管理事务支出113.59万元,年末结余137.85万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况

①基本支出:2016年决算数为76.73万元,系保障本单位机构正常运转而发生的各项支出。其中:人员经费42.02万元,公用经费34.71万元。

项目支出:2016年决算数为44.75万元,系本单位为开展“阳光·希望”慈善助学项目、“阳光·心灵”贫困精神病救助项目、关爱贫困留守儿童项目、关爱抗战老兵项目等所发生的各项支出。

3、年度“三公”经费决算情况

2016年“三公”经费决算总计 0.02万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.02万元,公务用车运行费0万元,公务用车购置费为0万元。

4、“三公”经费增减情况说明

2015年“三公”经费决算总计2.76万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.11万元,公务用车运行费1.65万元,公务用车购置费为0万元。2016年“三公”经费决算合计0.02万元,整体较2015年减少2.74万元,一方面我们加强对公车的管理,采取了一系列有力的措施:定点维修、油卡充值直接走公对公银行转账、禁止公车私用等,公车运行费大幅下降;另一方面,对公务接待方面,我办严格遵照中央八项规定和省委九项规定,对公务接待管理更加规范,公务接待费也有所减少。

5、年度机关运行经费决算情况

保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,共76.73万元。

6、年度政府采购支出决算情况

(二)进行部门决算分析

部门决算从编报、审核都严格按照财政要求实施,准确、真实反映了我办财务收支的实际情况。

(三)改进措施

一是进一步严格执行预算;二是加大对部门决算数据的分析,将决算数据作为下年度预算编制的重要依据。

专业名词解释

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:娄底市慈善管理办公室         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 160.35  一、社会保障和就业支出 14 127.78 
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3 0.09  三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8     21  
本年收入合计 9 160.44  本年支出合计 22  
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 105.19                  年末结转和结余 24 137.85 
  12     25  
合计 13 265.63  合计 26 265.63 

 

收入决算表
                  公开02表
部门:娄底市慈善管理办公室                 单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计              
    160.44  160.35  0.00  0.00  0.00  0.00  0.09 
                 
                 
                 
                 
                 

 

支出决算表
                公开03表
部门:娄底市慈善管理办公室               单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 127.78  78.63  49.15       
               
               
               
               
               
               

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:娄底市慈善管理办公室             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 160.35  一、社会保障与就业支出 15   121.48  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 160.35  本年支出合计 23      
年初财政拨款结转和结余 10 50.62  年末结转和结余 24   89.49  
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 210.97  合计 28   210.97  

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:娄底市慈善管理办公室         单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
2080299 其他民政事务管理支出 121.48  76.73 44.75
         
         
         
         
         

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:娄底市慈善管理办公室         单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
2080299 其他民政管理事业支出 76.73  42.02 34.71
         
         
         
         
         

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  公开07
部门名称:娄底市慈善管理办公室 金额单位:万元
项目 决算数
一、支出合计 0.02
1.因公出国(境)费  
2.公务用车购置及运行维护费 0
(1)公务用车购置费  
(2)公务用车运行维护费 0
3.公务接待费 0.02
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆) 0
5.公务接待批次(批) 1
6.公务接待人数(人) 3

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:娄底市慈善管理办公室               单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
  0