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娄底市救助管理站2016年度部门决算公开

作者: 文章来源:市民政局 发布时间: 2017-08-15 字体:【】【】【

一、部门职责及机构设置情况

娄底市救助管理站是一个具有社会福利和社会管理双重职能、参照公务员管理的公益性副处级事业单位,内设办公室、救助询问科、服务管理科、财务科、后勤保障科、未成年人保护科6个科室。定编32名,其中站长(书记)1名,副站长3名,副科级领导职数6名,主任科员1名,副主任科员2名,目前我站在岗在编的有29人。主要负责对生活无着的流浪乞讨人员和特殊弱势群体及困境、留守未成年人的救助、救治、管理、教育、护送和安置。

二、2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表;2、收入决算表;3、支出决算表;4、财政拨款收入支出决算总表;5、一般公共预算财政拨款支出决算表;6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表格附后)。

三、预算执行情况分析

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1151.03万元。

1.财政拨款收入1043.92万元,为本级财政当年拨付的资金。其他收入0.08万元。

2.上年结转和结余107.03万元

   (二)支出总计1060.01万元。包括:

1.社会保障和就业(类)1060.01万元:主要用于救助管理站人员工资、日常运转支出、离退休人员支出等基本支出及单位救助流浪乞讨人员、流浪未成年人保护工作经费。

2.年末结转和结余91.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

娄底市救助管理站2016 年度一般公共预算支出 1043.92 万元,其中:财政拨款支出1027.84万元:政府性资金支出16.08万元。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)支出1059.93万元,主要用于娄底市救助管理站人员工资、日常运转支出、离退休人员支出等基本支出及单位救助流浪乞讨人员、流浪未成年人保护工作经费.

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

娄底市救助管理站2016年度有政府性基金收支16.08万元主要用于救助流浪乞讨人员、流浪未成年人保护工作经费及生活救助

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算8.1万元;公务接待费支出决算11.7万元。具体情况如下:

)公务用车购置及运行费支出8.1万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出8.1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展救助业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,娄底市救助管理站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出8.1万元,平均每辆4.05万元,与上年相比持平。

)公务接待费支出11.7万元。2015年11.4万相比,增长了0.3万,是因为今年护送救助人员往返业务增加,由此公务接待费比往年增加。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年部门预算963.26万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),较2015年有明显增加,主要原因是:人员工资增加、离退休支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

(三)2016年本部门政府采购支出总额53.74万元,其中:办公设备购置26.81万元、专用设备购置7.02万元、其他资本性支出19.91元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201612月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 1043.92  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6 0.08  六、科学技术支出 19  
  7 1044.00  八、社会保障和就业支出 20 1060.01 
  8     21  
本年收入合计 9 1044.00  本年支出合计 22 1060.01 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 107.03                  年末结转和结余 24 91.02 
  12     25  
合计 13 1151.03  合计 26 1151.03 

 

收入决算表
                  公开02表
部门:                 单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1044.00  1043.92          0.08 
2080801    死亡抚恤 12.46  12.46           
2082002    流浪乞讨人员救助支出 884.76  884.68          0.08 
2082501    其他城市生活救助 130.30  130.30           
2089901    其他社会保障和就业支出 0.40  0.40           
2296002    用于社会福利的彩票公益金支出 16.08  16.08           
                 

 

支出决算表
                公开03表
部门:               单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1060.01  900.69  159.24       
2080801    死亡抚恤 12.46    12.46       
2082002    流浪乞讨人员救助支出 900.77  900.77         
2082501    其他城市生活救助 130.30    130.30       
2089901    其他社会保障和就业支出 0.40    0.40       
2296002    用于社会福利的彩票公益金支出 16.08    16.08       
               

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1027.84  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2 16.08  二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   八、社会保障和就业支出 21 1043.85 1,043.85  
  8   二十一、其他支出 22 16.08   16.08 
本年收入合计 9 1043.92  本年支出合计 23 1,059.93 1043.85 16.08 
年初财政拨款结转和结余 10 251.93  年末结转和结余 24 235.9 235.9  
      一般公共预算财政拨款 11 251.93    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 1295.85  合计 28 1295.83 1279.75 16.08 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:         单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,027.84 884.68 143.16
2080801    死亡抚恤 12.46   12.46
2082002    流浪乞讨人员救助支出 884.68 884.68  
2082501    其他城市生活救助 130.3   130.3
2089901    其他社会保障和就业支出 0.4   0.4
         
         

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:         单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1043.85 276.96 766.89
2080801    死亡抚恤 12.46 12.46  
2082002    流浪乞讨人员救助支出 900.69 264.5 636.19
2082501    其他城市生活救助 130.3   130.3
2089901    其他社会保障和就业支出 0.4   0.4
         
         

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  公开07
部门名称: 金额单位:万元
项目 决算数
一、支出合计 19.8
1.因公出国(境)费  
2.公务用车购置及运行维护费 8.1
(1)公务用车购置费  
(2)公务用车运行维护费 8.1
3.公务接待费 11.7
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆) 2
5.公务接待批次(批) 990
6.公务接待人数(人) 3,100

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:               单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
2296002    用于社会福利的彩票公益金支出   16.08 16.08   16.08