搜索:
您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 财政信息

军干所2016年部门决算说明

作者: 文章来源: 发布时间: 2017-08-04 字体:【】【】【

 

一、部门职责及机构设置情况

娄底市军队离休退休干部休养所为市民政局下设的副处级机构,负责接收、安置、管理军队移交政府安置的离退休干部、无军籍退休职工,保障他们政治、生活待遇的落实。

主要职责:

1、执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策,负责接收、安置、管理军队移交政府安置的离退休干部、无军籍退休职工。

2、安排好军队离退休干部的政治和文化生活,组织政治学习做好经常性的思想政治工作,保持思想稳定。

3、根据文件精神,认真贯彻落实好军队离退休人员的政治待遇、生活待遇;负责住房建设和房屋管理维修。

4、负责对离退休人员的防病治病,做好医疗保健工作。

5、组织老干部开展经常性的文娱活动,丰富他们的晚年生活。

6、组织老干部在力所能及范围内走向社会,实现老有所养、老有所为,老有所医、老有所学、老有所乐。

7、承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

机构设置:

2016年我所核定编制17人,其中在职人员16人、临聘人员

2人、在职退休人员4人、军队移交政府安置离休人员5人、军队移交政府安置退休人员44人、军队移交政府安置离退休干部遗属23人,共计94人。下设了办公室、医务室、计财科、服务管理科四个科室。

二、2016年度部门决算报表(公开表格附后)

1、军干所2016年收入支出决算总表

2、军干所2016年收入决算表

3、军干所2016年支出决算表

4、军干所2016年财政拨款收入支出决算总表

5、军干所2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、军干所2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、军干所2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、部门决算执行情况分析                                                 

军干所2016年部门决算编报范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算收入、上级补助收入、事业收入;支出包括事业单位基本运行的经费,以及军队移交地方安置离退休人员地方负担的专项经费。

(一)年度收入支出决算基本情况。

2016年收入决算数1487.97万元,年初结转328.38万元。2016年支出决算数1241.09万元,年末结转246.88万元。  

(二)年度收入决算基本情况。

2016年收入决算数1487.97万元,其中:财政拨款收入1044.91,上级补助收入拨款94万元、事业收入20.68万元、上年结转328.38万元。

(三)年度支出决算基本情况。

2016年支出决算数1241.09万元,其中:社会保障和就业支出1241.09 万元。

     基本支出:2016年支出决算数为1241.09万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出 96.3万元,商品和服务支出196.04万元,对个人和家庭的补助支出773.95万元,其他资本性支出174.8万元。

(四)年度财政拨款收入支出决算基本情况。

2016年一般公共预算财政拨款数1044.91万元。2016年社会保障和就业支出1044.91万元。

(五)年度“三公”经费决算情况。

2016年“三公”经费决算总计13.85 万元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费7.14万元,公务用车购置及运行维护费6.71万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少5.83万元,其中公务接待费减少4.27万元,公务用车车辆运行费减少1.56万元,其原因:一是减少不必要的公务接待,凭公函接待。二是加强车辆管理、控制车辆使用,公务用车实行定点维修等措施。

(六)年度政府采购支出决算情况。

2016年政府采购数为174.8万元。其中:其他资本性支出174.8万元。

(七)年度政府基金预算财政拨款收入支出决算情况。

无政府基金预算财政拨款收入支出

 

附表:市军干所2016年决算公开表格                                                     

 

 

 

 

                                               娄底市军干所

                                               201782

 

 

 收入支出决算总表

          公开01表
部门:市军休所         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 1044.91  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2 94.00  二、外交支出 15  
三、事业收入 3 20.68  三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、社会保障和就业支出 19 1241.09 
  7   七、农林水支出 20  
  8   八、其他支出 21  
本年收入合计 9 1159.59  本年支出合计 22 1241.09 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 328.38                  年末结转和结余 24 246.88 
  12     25  
合计 13 1487.97  合计 26 1487.97 

 

收入决算表
                  公开02表
部门: 市军休所             单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1159.59  1159.59           
208 社会保障和就业支出 1159.59  1159.59           
20808 抚恤 20.84  20.84           
2080801 死亡抚恤 2.21  2.21           
2080899 其他优抚支出 18.63  18.63           
20809 退役安置 1138.75  1138.75           
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 1020.00  1020.00           
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 118.75  118.75           

 

支出决算表
                公开03表
部门: 市军休所           单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1044.91  1044.91         
208 社会保障和就业支出 1044.91  1044.91         
20808 抚恤 20.84  20.84         
2080801 死亡抚恤 2.21  2.21         
2080899 其他优抚支出 18.63  18.63         
20809 退役安置 1024.07  1024.07         
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 905.32  905.32         
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 118.75  118.75         

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:市军休所             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1159.59  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、社会保障和就业支出 19 1241.09  1241.09   
  7   七、农林水支出 20      
  8   八、其他支出 21      
本年收入合计 9 1159.59  本年支出合计 23 1241.09 1241.09  
年初财政拨款结转和结余 10 328.38  年末结转和结余 24 246.88 246.88  
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 1487.97  合计 28 1487.97 1487.97  

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门: 市军休所     单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1044.91  1044.91   
208 社会保障和就业支出 1044.91  1044.91   
20808 抚恤 20.84  20.84   
2080801 死亡抚恤 2.21  2.21   
2080899 其他优抚支出 18.63  18.63   
20809 退役安置 1024.07  1024.07   
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 905.32  905.32   
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 118.75  118.75   

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门: 市军休所     单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1044.91  926.16  118.75 
208 社会保障和就业支出 1044.91  926.16   
20808 抚恤 20.84  20.84   
2080801 死亡抚恤 2.21  2.21   
2080899 其他优抚支出 18.63  18.63   
20809 退役安置 1024.07  905.32  118.75 
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 905.32  905.32   
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 118.75    118.75 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  公开07
部门名称:市军休所 金额单位:万元
项目 决算数
一、支出合计 13.85
1.因公出国(境)费  
2.公务用车购置及运行维护费 6.71
(1)公务用车购置费  
(2)公务用车运行维护费 6.71
3.公务接待费 7.14
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆) 2
5.公务接待批次(批) 10
6.公务接待人数(人) 100

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:   市军休所           单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计