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市军队离退休干部服务管理总站2016年部门预决算说明

作者: 文章来源: 发布时间: 2017-08-03 字体:【】【】【

一、单位职能职责:

    我单位是娄底市政府接收安置军队离退休老干部休养的场所,主要承担为接收的军休人员提供组织、生活待遇与相关服务管理。

二、机构设置情况

  我站经编办批准,核定编制数4名(其中站长1名,副站长1名),设置办公室和财务室

三、2016年部门收支决算概况:

2016年部门决算编报范围属于全额拨款事业单位。收入包括公共预算收入、上级补助收入以及其他收入等收入;支出包括军休服务总站基本运行的经费,以及接收安置人员退休费、医药费、医疗保险费、其他活动经费等专项经费。

(一)收入决算。2016年收入决算数349.13万元,其中:经费拨款349.13万元,上年结余252.39万元,收入总计601.52万元
    (二)支出决算。2016年支出决算数337.1万元,其中:一般公共支出93.63万元,其他支出243.47万元。
     1.基本支出:(2015年决算数为93.63万元,系保障本 单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出36.15万元,商品和服务支出42.6万元,对个人和家庭的补助支出13万元,其他支出1.83万元。)

2.专项支出:(2016年决算数为243.47万元,系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出,其中:老干部离退休费186.66万元,老干部医疗费20.69,老干部慰问及活动经费36.12万元)

(三)“三公”经费决算:2016“三公”经费决算总计 12.76万元,其中:因公出国(境)费 万元,公务接待费4.94万元,公务用车运行费7.82万元,公务用车购置费为 万元。与上年度基本持平。
     (四)我单位本年度无政府采购资产。

 

                                20178月 2 日

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  公开07
部门名称:市军休服务总站 金额单位:万元
项目 决算数
一、支出合计 12.76
1.因公出国(境)费  
2.公务用车购置及运行维护费 7.82
(1)公务用车购置费  
(2)公务用车运行维护费  
3.公务接待费 4.94
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆) 1
5.公务接待批次(批) 156
6.公务接待人数(人) 850

 

收入决算表
                  公开02表
部门: 市军休服务总站               单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 349.10  348.72  0.40         
2090902 军队移交政府的离退休人员安置 253.11  253.11           
2090903 军队移交政府的离退休干部管理机构 96.01  95.61  0.40         
                 
                 
                 
                 

 

支出决算表
                公开03表
部门: 市军休服务总站           单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 337.10  93.60  273.47       
2010602 一般行政管理事务 4.00  4.00         
2080899 其他优抚支出 5.00    5.00       
2080902 军队移交地方政府的离退休安置 238.49    238.49       
2080903 军队移交地方政府的离退休管理机构 89.60  89.60         
               
               

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:市军休服务总站             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 348.73  一、一般公共服务支出 15   336.7  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 348.73  本年支出合计 23      
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24   263.34  
      一般公共预算财政拨款 11 251.31    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 600.04  合计 28   600.04  

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门: 市军休服务总站     单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 336.70 93.20 243.49
2010602 一般行政管理事务 4 4.00  
2080899 其他优抚支出 5   5
2080902 军队移交地方政府的离退休安置 238.49   238.49
2080903 军队移交地方政府的离退休管理机构 89.2 89.2  
         
         

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  市军休服务总站     公开06
部门:     单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 93.20 36.15 57.05
2010602 一般行政管理事务 4   4
2080903 军队移交地方政府的离退休管理机构 89.2 36.15 53.05
         
         
         
         

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  公开07
部门名称:市军休服务总站 金额单位:万元
项目 决算数
一、支出合计 12.76
1.因公出国(境)费  
2.公务用车购置及运行维护费 7.82
(1)公务用车购置费  
(2)公务用车运行维护费  
3.公务接待费 4.94
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆)  
4.公务用车保有量(辆) 1
5.公务接待批次(批) 156
6.公务接待人数(人) 850

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:               单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计