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2020年度娄底市殡葬执法大队部门决算

2020年度娄底市殡葬执法大队部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-26 09:47 浏览量: 字体:

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第一部分娄底市殡葬执法大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市殡葬执法大队单位概况

一、部门职责

1.负责全市殡葬改革管理工作的组织、协调、监督、指导等工作。

2.负责本行政区域内的殡葬管理工作。

(二)机构设置及决算单位构成

我处是参照公务员管理的副处级事业单位,核定主任一名,副主任一名,内设殡葬管理执法大队,为正科机构。我处现有事业编制8名。在职人员9人,退休人员2人.

二、决算单位构成。

娄底市殡葬执法大队只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有娄底市殡葬执法大队本级.

第二部分

部门决算表




















第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计373.28万元。与上年515.52万元,减少142.24万元,减少27.590%,主要原因是财政拨款收入减少,相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入实际完成186.52万元,比上年256.95万元,减少70.43万元,减少27.41%,变化的主要原因是:当年减少财政拨款收入,同减少支出。其中:一般公共预算财政拨款收入完成176.52万元,比上年256.95万元,减少80.43万元,减少31.3%。变化的主要原因是:当年减少财政拨款收入,同减少支出;政府性基金财政拨款收入完成0万元,比上年增加0万元,增长0%;上级补助收入完成0万元,比上年增加0万元,增长0%;事业收入完成0万元,比上年0万元,减少0万元,减少0%,经营收入完成0万元,比上年增加0万元,增长0%,附属单位上缴收入完成0万元,比上年增加0万元,增长0%;其他收入完成10万元,比上年0万元,增加10万元,增加100%.变化的主要原因是:当年因疫情原因,增加其他防疫往来收入款项.

三、支出决算情况说明

2020年,本部门支出186.76万元,比上年258.57万元减少71.81万元,减少27.77%;变化的主要原因:当年减少财政拨款收入,相应减少支出。其中:基本支出完成186.76万元比上年258.57减少71.81万元。减少27.77%;变化的主要原因:当年减少财政拨款收入,相应减少支出。项目支出0万元,比上年0万元,减少0万元,减少0%。人员经费支出120.5万元,比上年217.32万元,减少96.82万元,减少44.55%,变化的主要原因是:严格安中央八项规定,严格控制人员经费支出等。公用经费完成66.26万无比上年41.25万元,增加25.01万元,增加60.64%变化的主要原因是:因2020年疫情原因,购买防疫物资及疫情检测设备,办公室搬家等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共财政拨款收、支总计353.28万元。与上年515.52万元,减少162.24万元,减少31.47%,主要原因是财政拨款收入减少,相应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年支出实际完成176.76万元,基本支出176.76万元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%。比上年258.57万元,减少81.81万元,减少31.4%。主要原因是:财政拨款收入减少,增加防疫物资及疫情检测设备。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出176.76万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元,比年初预算0万元,增加0万元,增长0%;占财政拨款支出0%,公共安全支出0万元,比年初预算0万元,增加0万元,增长0%,占财政拨款支出0%;社会保障和就业支出176.76万元,比年初预算101.44万元增加75.32万元,增加74.25%;占财政拨款支出100%;其他支出0万元,比年初预算0万元增加0万元,增加0%;占财政拨款支出0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,比年初预算0万元增加0万元,增加0%;占财政拨款支出0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为101.44万元,支出决算数为176.76万元,完成年初预算的174.25%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算为101.44万元,支出决算为176.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因2020年疫情原因,购买防疫物资及疫情检测设备,办公室搬家等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出176.76万,其中:人员经费120.5万元,占基本支出的68.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费56.26万元,占基本支出的31.83%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费及新购固定资产等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元,支出决算为1.6万元,完成预算的57.14%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要变化原因是:与上年持平,没有因公出国经费支出。

公务接待费支出预算为1.4万元,支出决算为0.12万元,完成预算的8.57%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是严格安中央八项规定,节约,减少公务招待人数及次数,与上年0.56万元,减少0.44万元,减少78.37%,增加的主要原因是:节约,按中央八项规定,减少公务接待次数及人员,同城人员不接待等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.4万元,支出决算为1.48万元,完成预算的105.71%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是:因2020年疫情,增加执法用车使用次数及成本等,与上年1.97万元,减少0.49万元,减少25.03%,减少的主要原因是:按中央八项规定,严格控制公车使用等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.12万元,占三公经费7.5%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.48万元,占92.5%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:支出0万元,主要用于当年没有因公出国费用支出.

2、公务接待费支出决算为0.12万元,全年共接待来访团组5个、来宾13人次(精确到个位数),主要是:考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.48万元,其中:公务用车购置费0万元0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆……(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费1.48万元,主要是用于公车维修,加油,过路费等,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。主要原因是:本单位本年没有政府性基金收入及支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出56.26万元,比年初预算数(或者上年决算数)41.25万元,增加15.01万元,增加36.39%。主要原因是:增加防疫物资及检测疫情设备,办公室及会议室装饰等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,用于召开……会议,人数0人,内容为……;培训费0.03万元,用于召开生命文化节,人数1人,内容是殡葬执法等专业陪训;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求已在政府门户网站上进行公开,绩效评价报告详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、扶贫资金:是国家财政预算安排用于支持各省(自治区、直辖市)农村贫困地区、少数民族地区、边境地区、国有贫困农场、国有贫困林场、新疆生产建设兵团贫困团场,加快经济社会发展,改善扶贫对象基本生活条件,增强其自我发展能力,帮助提高收入水平,促进消除农村贫困现象的专项资金。

4、城乡社区支出是指政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出,城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。下设6款:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出。

5、财政事务支出是指财政事务方面的支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

目标一:完成本年度人员经费保障,保障在编职工9人的人员经费。

完成情况:2020年保障在编职工9人的人员经费,在职在岗,人基本工资人员工资等按月发放;办公经费等全年统筹使用。

效果:1.人员工资按月发放。2.人均经费保障标准10.48万/年,3、市绩效奖及其他奖励在年底足额发放到位。4.满意度100%。

目标2:殡葬改革宣传。

完成情况:娄底市大力推动“云上清明”网络祭扫服务平台落实落地,积极开展“万人接力·公益有我”云端签名、“同守孝心·共践孝行”志愿服务等系列活动,广泛号召群众采用预约祭扫、网络祭扫、家庭追思等方式缅怀亲人。丰富多样的宣传引导和创新服务。

效果:通过各种宣传及活动的开展,让更多的人了解、支持、关心与娄底市殡葬执法大队宣传活动,使网上祭祀纪念馆达8027个;线上更有34万多名网友通过“云上清明”网络祭扫平台参与此次公益接力,娄底金宝灵塔园已有1200多户家庭预约代祭扫服务。安葬在娄底市殡仪馆的公墓有40%以上的家属的主动要求代祭扫服务,不来实地祭扫。实现了清明祭扫安全、文明、有序。活动的成功举办在全国产生了良好反响,中央一台《晚间新闻》、《央视频》、《湖南新闻联播》、《学习强国》《人民日报》等中央、省级主流媒体进行了报道。在省内外产生了积极影响,有效提升了娄底的良好形象。

目标3:殡葬改革执法。

完成情况:加强殡葬市场日常管理,1-12月份,在中心城区范围内共开展执法巡查174次,对在丧事中从事封建迷信活动行为劝导制止12次,禁火区违规烧纸放炮劝导20余次。二是成功处置特殊遗体。6月17日我队与市殡仪馆密切配合,依法依规成功处置一例在市殡仪馆冷冻保存长达6年半之久的特殊遗体,既遵照了殡葬管理相关规定,也遵循了以人为本,让逝者安息的传统本意。三是开展专项摸排。针对群众反映的市殡仪馆及周边存在的殡葬乱象,我队高度重视,成立了以市殡葬执法大队长兼市殡仪馆馆长易礼志为组长,市殡葬执法大队、市殡仪馆相关人员为成员的联合专项摸排工作领导小组,对市中心城区治丧秩序进行经常性的巡查,发现违规搭棚治丧行为,按照属地管理原则,及时联合、督促娄星区民政与经开区组织力量制止、拆除搭设的灵棚并予以收缴,劝导、制止违规土葬行为,劝导、制止出丧沿途燃放鞭炮、抛撒冥纸行为。不定期对中心医院太平间、第二人民医院太平间、城北曹家村治丧场所、城北涟钢集团西门对面治丧场所、殡仪馆周边违规治丧点进行摸排检查,各违规事件将全部记录在案。

效果:通过开展专项整治行动,加强和规范对企业职工、纯居民等群体违反殡葬法规政策的约束和管理,整肃殡葬服务市场秩序,有效解决中心城区存在的殡葬乱象,有力的促进了我市公益事业壮大发展,殡葬执法大队以事业发展促社会和谐,在社会再分配中为构建和谐社会添砖加瓦。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市娄底市殡葬执法大队既定绩效目标均已完成。

五、总体评价和自评得分情况

(一)娄底市娄底市殡葬执法大队2020年度工作总体自我评价。2020年,在市委、市政府的坚强领导下,在省娄底市殡葬执法大队和市委政府的精心指导下,紧紧围绕市民政局工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效,从整体情况来看我队严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,接待费、公务用车费明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。

(二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,娄底市殡葬执法大队一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。自评为93分。

六、存在问题与建议

(一)预算绩效观念不强,工作质量待提高

部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足,缺乏主动性;对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入,申报绩效目标不够明确,设计的评价指标体系不科学、不严谨。

(二)评价指标体系不完善,实际操作有难度

尽管市级已有绩效评价共性指标体系,但是对指标具体的设置没有统一的明确规定,没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大,新政策新情况不断出现,现有评价指标的针对性和适应性已降低,直接影响了绩效评价的质量。

(三)绩效管理体系不健全,工作流程需优化。

一是随着绩效管理工作的逐步深入,绩效管理办法需要进一步完善,相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段,工作流程需不断优化。

六、下一步改进措施

(一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制

进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二)加强财务管理,严格财务审核

在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

(三)持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将作为下一年度,机关各部门用款申请的重要依据,确保各部门提前制定资金使用计划,并尽最大可能提高资金使用的经济效益、社会效益和行政效能等,确保全年各项目标任务的圆满完成。2020年绩效自评情况拟在民政局公示栏和官网上进行公开,切实做到部门预算支出使用规范、程序透明。

娄底市殡葬执法大队

2021年4月28日

信息来源:娄底市殡葬执法大队 作者: 编辑:
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