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2020年度娄底市救助管理站部门决算

2020年度娄底市救助管理站部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-25 18:01 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市救助管理站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市救助管理站单位概况

一、部门职责

(一)基本情况。

1.主要职能。

为生活无着的流浪乞讨人员和特殊弱势群体进行救助、救治、管理、教育、护送和安置,及对未成年人的关爱保护工作。

二、机构设置及决算单位构成

娄底市救助管理站的机构为一正三副,六个部室。六科室分别为办公室、财务室、后勤保障部、询问部、未保部,服务管理部。

(二)决算单位构成。

娄底市救助管理站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有娄底市救助管理站本级。

第二部分

部门决算表




















第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入实际完成1319.76万元,比年初预算642.59万元,增加677.17万元,增加105.38%,2020年支出实际完成1327.33万元,比年初预算642.59万元,增加684.74万元,增加106.56%,主要变化原因是: 因2020年疫情原因增加防疫物资及疫情检测设备等。

二、收入决算情况说明

2020年收入实际完成1319.76万元比上年1600.97万元,减少281.21万元,减少17.57%,变化的主要原因是:按财政要求减少公用经费拨款支出等。其中:一般公共预算财政拨款收入完成1188.56万元,比上年1406.82万元减少218.26万元,减少15.51%。变化的主要原因是:当年财政拨款收入减少同时支出相应减少等;政府性基金财政拨款收入完成115万元,比上年增加22.03万元,增长23.69%;上级补助收入完成0万元,比上年增加0万元,增长0%;事业收入完成0万元,比上年增加0万元,增长0%;经营收入完成0万元,比上年增加0万元,增长0%,附属单位上缴收入完成0万元,比上年增加0万元,增长0%;其他收入完成16.2万元,比上年101.18万元减少84.98万元,减少83.99%.变化的主要原因是:当年因疫情原因,减少其他往来收入款项。

三、支出决算情况说明

2020年,本部门支出1327.33万元,比上年1570.29万元减少242.96万元,减少15.47%;变化的主要原因:人员工资调整,财政拨款收入和其他其他减少,同时支出相应减少等。其中:基本支出完成1055.4万元比上年1477.32减少421.92万元。减少28.56%;变化的主要原因:员工资调整,财政拨款收入和其他其他减少,同时支出相应减少等。 项目支出271.93万元,比上年增加92.97万元,增加178.96万元,增加192.48%;变化的主要原因:购买防疫物资及疫情检测设备,增加活动成本等。人员经费支出1055.4万元,比上年1477.32万元,减少421.92万元,减少28.56%,变化的主要原因是:员工工资调整,财政拨款收入和其他其他减少,同时支出相应减少等,公用经费完成226.05万无比上年304.85万元减少78.81万元,减少25.85%变化的主要原因是:因2020年疫情原因,减少了差旅费及会议费,培训费等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政和拨款收入1303.56万元比上年1499.79万元,减少196.23万元,减少13.08%,变化的主要原因是人员工资调整,减少财政拨款收入等,其中:一般公共预算拨款1188.56万元比上年1406.82减少218.26万元,减少15.51%,变化的主要原因是人员工资调整,减少财政拨款收入等。政府性基金财政拨款收入完成115万元,比上年92.97万元,增加22.03万元,增长23.69%,财政拨款支出1311.13万元,比上年1499.79万元减少188.66万元,减少12.58%;变化的主要原因:变化的主要原因是人员工资调整,减少财政拨款收入等。其中:基本支出完成1039.2万元比上年1406.82减少367.62万元。减少26.13%;变化的主要原因:人员工资调整,严格安中央八项规定,减少奖金及其他工资福利支出,因新冠疫情减少了差旅费,会议费,培训费等。 项目支出271.93万元,比上年92.97万元,增加178.96万元,增加192.49%;变化的主要原因:因疫情增加救助人员费用开支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年支出实际完成1311.13万元,基本支出1039.2万元,占总支出的79.26%;项目支出271.93元,占总支出的20.74%。比上年1499.79万元,减少188.66万元,减少12.58%。主要原因是人员工资调整,严格安中央八项规定,减少奖金及其他工资福利支出,因新冠疫情减少了差旅费,会议费,培训费等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1311.13万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元,比年初预算0万元,增加0万元,增长0%;占财政拨款支出0%,公共安全支出0万元,比年初预算0万元,增加0万元,增长0%,占财政拨款支出0%;社会保障和就业支出1196.13万元,比年初预算642.59万元增加553.54万元,增加86.14%;占财政拨款支出91.23%;其他支出10万元,比年初预算0万元增加10万元,增加10%;占财政拨款支出0.76%;抗疫特别国债安排的支出105万元,比年初预算0万元增加105万元,增加100%;占财政拨款支出8.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为642.59万元,支出决算数为1311.13万元,完成年初预算的204.03%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。

年初预算为140万元,支出决算为140万元,完成年初预算的100%

3、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为192.73万元,支出决算为192.73万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。

年初预算为181.97万元,支出决算为735.51万元,完成年初预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因是:用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传,增加防疫物资及疫情检测设备,减少差旅费,会议费,培训费等,所以追加预算。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为117.89万元,支出决算为117.89万元,完成年初预算的100%。

6、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因是:用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传,所以追加预算。

7、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)困难群众基本生活补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为85万元,完成年初预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因是:用于救助人员生活费,医疗费,接送费,增加防疫物资及疫情检测设备等,所追加预算。

8、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因是:用于救助人员生活费,医疗费,接送费,增加防疫物资及疫情检测设备等,所以追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1039.2万元,其中:人员经费829.35万元,占基本支出的79.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费209.85万元,占基本支出的20.19%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费及新购固定资产等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.66万元,支出决算为2.32万元,完成预算的24.02%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与上年持平。

公务接待费支出预算为7.66万元,支出决算为0.95万元,完成预算的12.4%,决算数小于预算数的主要原因是严格安中央八项规定,节约,减少公务招待人数及次数,与上年4.28万元,减少3.33万元,减少77.78%,增加的主要原因是:节约,按中央八项规定,减少公务接待次数及人员,同城人员不接待等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元,支出决算为1.37万元,完成预算的68.5%,决算数小于预算数的主要原因是:因疫情减少公车使用次数及人员,增加公车运行成本等,与上年1.09万元,增加0.28万元,增加25.61%,增加的主要原因是:因疫情减少公车使用次数及人员,增加公车运行成本等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.95万元,占三公经费40.95%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.37万元,占59.05%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:支出0万元,主要用于当年没有因公出国费用支出。

     2、公务接待费支出决算为0.95万元,全年共接待来访团组15个、来宾93人次(精确到个位数),主要是:考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.37万元,其中:公务用车购置费0万元(单位本级)更新公务用车0辆……(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费1.37万元,主要是公车运行中维修费及油费等,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入115万元;年初结转和结余0万元;支出115万元,其中基本支出0万元,项目支出115万元;年末结转和结余0万元。主要原因是:用于救助人员生活费,医疗费,接送费,防疫物资等救助开支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出209.85万元,比年初预算数(或者上年决算数)203.68万元,增加6.17万元,增加3.03%。主要原因是:增加防疫物资及检测疫情设备等因。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.1万元,用于开展救助专业培训,人数1次,内容是专业救助培训知识。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是救助工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求已在政府门户网站上进行公开,绩效评价报告详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、扶贫资金:是国家财政预算安排用于支持各省(自治区、直辖市)农村贫困地区、少数民族地区、边境地区、国有贫困农场、国有贫困林场、新疆生产建设兵团贫困团场,加快经济社会发展,改善扶贫对象基本生活条件,增强其自我发展能力,帮助提高收入水平,促进消除农村贫困现象的专项资金。

4、城乡社区支出是指政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出,城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。下设6款:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出。

5、财政事务支出是指财政事务方面的支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

   一、目标完成情况

目标1:完成本年度人员经费保障,保障在编职工31人的人员经费。

完成情况:2020年保障在编职工31人的人员经费,在职在岗,人基本工资人员工资等按月发放;办公经费等全年统筹使用。

效果:1.人员工资按月发放。2. 人均经费保障标准9.72万/年,3、市绩效奖及其他奖励在年底足额发放到位。4.满意度100%。

目标2:救助、救治无着落危重病人及精神病人。

目标2:安置和救助流浪乞讨人员。对离家在外、自身无力解决食宿的流浪乞讨人员提供救助服务。

 完成情况:为保障生活无着的流浪乞讨人员生命安全,我站付出了艰辛的努力,积极地帮助、劝导在街头流浪乞讨的人员来站接受救助。还扩大巡查频率和覆盖范围,将城乡接合等可能露宿区域纳入巡查范围,尽可能减少街面上出现生活无着流浪乞讨人员。二是增设临时救助点或临时庇护御寒场所,简化救助手续,方便生活无着的流浪乞讨人员就近求助。2020年,共救助各类生活无着的流浪乞讨人员近6751人次,安置9人。在提供临时食宿的基础上,还协助其顺利返乡,对确实不愿来站的,救助管理工作人员也会提供必要的方便面、避署御寒棉被等物品,最大可能保障其生活及流浪乞讨人员基本权益。 根据实际情况,做到分类安置,精神病救助人员由医疗康复机构托养,未成年人由福利院寄养。救助无着落危重病人,精神病人在娄底康复医院进行治疗,使救助人员及时有效的得到良好的治疗,对于无法查明身份的救助人员给与妥善安置,让这些特殊群体在精神上得到关爱,在生活上给予照顾,经常发放衣物、牛奶,饼干等物品。

效果:通过创新观念,拓宽工作思路,有效整合社会资源,尽量减少流浪乞讨人员,使他们在生活和医疗方面得到基本的保障,为提升市容市貌取得了明显成效。

目标3:未成年人社会保护工作情况,坚持权益优先、利益最大化。以人为本,把实现好、维护好、发展好未成年人合法权益作为工作的出发点和落脚点,预防和减少侵害未成年人合法权益事件的发生,帮助困境未成年人解决生活、监护、教育、发展等问题,促进其健康成长。

完成情况:2020年,救助未成年人1175人次,对全市380名未成年人进行了春节慰问,发放慰问金143600元,发放棉被200床、棉服224套、米150袋、油150桶、牛奶 33提,慈善大礼包58份。在疫情防控期间,开展了疫情期间未成年人的心理健康关爱活动。积极组织社会组织采取微信、电话等方式定期进行跟踪回访5次,采取开设心理课程、发布求职信息等方式,全方位的关心关爱服务对象家庭328人次,发布求职信息50余条;开设心理关爱课程共10期。与市妇联,团市委、市残联等职能部门对新冠肺炎影响正常生活的困境未成年人200余名进行关爱慰问,共计投入慰问资金20余万元。

效果:单位按职责分工开展未成年人社会保护工作,落实各项保护措施。保障困境未成年人基本生活救助、家庭监护监督和安置等工作。通过一年的摸索和实践,未成年人社会保护试点工作取得了很好成效。

二、未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市救助管理站既定绩效目标均已完成。 

三、总体评价和自评得分情况

(一)娄底市救助管理站2020年度工作总体自我评价。2020年,在市委、市政府的坚强领导下,在市民政局的精心指导下,全体干部职工秉承“用心感受爱心,用爱传递爱”的宗旨,紧紧把握转型发展新机遇,努力开拓创新工作思路,勠力同心、携手并进,树立了良好的社会形象,打造了全新的工作模式,锻造了优秀的服务团队,全心全意为安置和救助流浪乞讨人员,未成年人社会保护及救助无着落危重病人,精神病人等,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效,从整体情况来看我站严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,接待费、公务用车费明显下降。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,能专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。

 (二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。预算执行方面,支出总额有超预算,但属于刚性需求。娄底市救助管理站一步一个脚印,较好地完成了全年的目标工作任务。自评为95分。

四、存在问题与建议

(一)预算绩效观念不强,工作质量待提高

部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足,缺乏主动性;对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入,申报绩效目标不够明确,设计的评价指标体系不科学、不严谨。

(二)评价指标体系不完善,实际操作有难度

尽管市级已有绩效评价共性指标体系,但是对指标具体的设置没有统一的明确规定,没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大,新政策新情况不断出现,现有评价指标的针对性和适应性已降低,直接影响了绩效评价的质量。

(三)绩效管理体系不健全,工作流程需优化。

一是随着绩效管理工作的逐步深入,绩效管理办法需要进一步完善,相关的工作机制和流程也需健全。二是预算绩效目标编制、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用等都处于探索起步阶段,工作流程需不断优化。

五、下一步改进措施

(一)细化预算编制工作,认真做好预算的编制

进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二) 加强财务管理,严格财务审核

在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

(三)持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将作为下一年度,机关各部门用款申请的重要依据,确保各部门提前制定资金使用计划,并尽最大可能提高资金使用的经济效益、社会效益和行政效能等,确保全年各项目标任务的圆满完成。2020年绩效自评情况拟在民政局公示栏和官网上进行公开,切实做到部门预算支出使用规范、程序透明。

娄底市救助管理站

2021年8月20日

信息来源:娄底市救助管理站 作者: 编辑:
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