当前位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息

2020年度娄底市殡仪馆部门决算

2020年度娄底市殡仪馆部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-25 11:49 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市殡仪馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市殡仪馆单位概况

一、部门职责

(一)基本情况

1.主要职能

我单位是财政补助事业单位(即公益二类事业单位)主要职能是负责全市死人口的遗体火化.遗体搬运.装殓整容.殡仪服务.骨灰处理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

我单位是正科级事业单位,人员编制为27名。根据“三定”方案配备正职一名.副职三名.内设馆长室.副馆长室.办公室.财务室.工会主席室.综合业务部.公墓销售部.收费经营部.2020年本单位年末实有人数37人,其中一般公共财政拨款补助非参公事业人员26人退休11人。

(二)决算单位构成。

娄底市殡仪馆只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有娄底市殡仪馆本级.

第二部分

部门决算表




















第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入决算数5893.13万元,比上年2652.04万元,增加3241.09万元,增长122.21%,增长的主要原因是殡仪馆建设项目,增加政府债券收入等。支出决算数5900.57万元,比上年2635.65万元,增加3264.92万元,增长123.88%,增长主要原因是殡仪馆建设项目,增加政府债券收入等,2020年年末结转和结余资金8.96万元,比上年度0万元增长8.96万元,增加100%,增长的主要原因基建还有往来未结清。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计5893.13万元,比上年2652.04万元,增加3241.09万元,增加122.21%,变化的主要原因是:殡仪馆建设项目,增加政府债券收入等。其中:一般公共预算财政拨款收入803.06万元(含预算非税收入),占总收入的13.63%,比上年2181.8万元减少1378.74万元,减少63.19%。变化的主要原因是:当年财政拨款收入减少基建拨款,调整到政府基金预算拨款科目中等;政府性基金财政拨款收入4709.27万元,占总收入的79.91%,比上年增加0万元增长4709.27%;上级补助收入完成0万元,比上年增加0万元,增长0%;事业收入341.96万元,占总收入的5.80%,比上年417.91万元,减少75.95万元,减少18.17%,变化的主要原因是:因疫情原因减少当年事业收入等;经营收入完成0万元,比上年增加0万元,增长0%,附属单位上缴收入完成0万元,比上年增加0万元,增长0%;其他收入完成38.84万元,占总收入的0.66%,比上年52.33万元减少13.49万元,减少25.77%.变化的主要原因是:当年因疫情原因,减少其他往来收入款项.

三、支出决算情况说明

2020年,本部门支出5900.57万元,比上年2635.65万元增加3264.92万元,增加123.88%;变化的主要原因:殡仪馆建设项目,增加政府债券收入等。其中:基本支出740.73万元,占总支出的12.55%,比上年864.29减少123.57万元。减少14.3%;变化的主要原因:节约,严格安中央八项规定减少公用支出及人员工资调整等。项目支出5159.84万元,占总支出的87.45%,比上年增加1771.35万元,增加3388.49万元,增加191.29%;变化的主要原因:殡仪馆建设项目,增加政府债券收入等。人员经费支出486.77万元,比上年477.97万元,增加8.8万元,增加1.84%,变化的主要原因是:人员工资调整,增加退休人员活动成本及防疫物资等,公用经费完成253.95万无比上年386.32万元减少132.37万元,减少34.26%变化的主要原因是:因2020年疫情原因,购买防疫物资及疫情检测设备,节约,减少差旅费及培训费等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政和拨款收入5512.33万元(含预算非税收入在内)比上年2181.8万元,增加3330.53万元,增加152.65%,变化的主要原因是:殡仪馆建设项目,当年财政减少基建拨款,调整到政府基金预算拨款科目中等,其中:一般公共预算拨款803.06万元比上年2181.8减少1378.74万元,减少63.19%,变化的主要原因是殡仪馆建设项目,当年财政减少基建拨款,调整到政府基金预算拨款科目中等。政府性基金财政拨款收入完成4709.27万元,比上年0万元增加4709.27万元,增长100%,财政拨款支出5512.33万元,比上年2181.8万元增加3330.53万元,增加152.65%;变化的主要原因:变化的主要原因是人员工资调整,殡仪馆建设项目,增加政府债券收入等。其中:基本支出完成352.48万元比上年410.45减少367.62万元。减少57.97%;变化的主要原因:人员工资调整,严格安中央八项规定,减少奖金及其他工资福利支出,增加防疫物资及疫情检测设备,减少差旅费,培训费等。项目支出5159.84万元,比上年1771.35万元,增加3388.49万元,增加191.29%;变化的主要原因:殡仪馆建设项目,增加政府债券收入等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年支出实际完成5512.33万元,基本支出352.48万元(基本支出含政府性基金预算财政拨款的基本支出),占总支出的6.39%;项目支出5159.84元,占总支出的93.61%。比上年2181.8万元,增加3330.53万元,增加152.65%。主要原因是:殡仪馆建设项目,人员工资调整,严格安中央八项规定,减少奖金及其他工资福利支出,增加防疫物资及疫情检测设备,减少差旅费,培训费等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5512.33万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元,比年初预算0万元,增加0万元,增长0%;占财政拨款支出0%,公共安全支出0万元,比年初预算0万元,增加0万元,增长0%,占财政拨款支出0%;社会保障和就业支出803.06万元,比年初预算348.29万元增加454.77万元,增加130.57%;占财政拨款支出14.57%;其他支出4709.27万元,比年初预算0万元增加4709.27万元,增加100%;占财政拨款支出85.43%;抗疫特别国债安排的支出0万元,比年初预算0万元增加0万元,增加0%;占财政拨款支出0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为348.29万元,支出决算数为5512.33万元,完成年初预算的1582.68%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算为348.29万元,支出决算为803.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:殡仪馆建设项目,人员工资调整,严格安中央八项规定,减少奖金及其他工资福利支出,增加防疫物资及疫情检测设备,减少差旅费,培训费等

6、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.27万元,完成年初预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因是:用于4个小悼唁大厅维修维护等.

7、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债卷收入安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4700万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于殡仪馆建设项目所追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出352.48万元,其中:人员经费170.42万元,占基本支出的48.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费182.06万元,占基本支出的51.65%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费及新购固定资产等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33万元,支出决算为10.96万元,完成预算的33.21%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与上年持平。

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为0.26万元,完成预算的3.25%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是严格安中央八项规定,节约,减少公务招待人数及次数,与上年0.24万元,增加0.02万元,增加8.54%,增加的主要原因是:节约,按中央八项规定,减少公务接待次数及人员,同城人员不接待等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元,支出决算为10.7万元,完成预算的42.8%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是:因疫情减少公车使用次数及人员,增加公车运行成本等,与上年9.2万元,增加1.5万元,增加16.26%,增加的主要原因是:因疫情增加死亡人数同增加公车使用次数,增加公车运行成本等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.26万元,占三公经费2.37%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.7万元,占97.63%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:支出0万元,主要用于当年没有因公出国费用支出.

2、公务接待费支出决算为0.26万元,全年共接待来访团组15个、来宾89人次(精确到个位数),主要是:招待兄弟单位来馆学习考察及核实2020年上半年火化情况等公务活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.7万元,其中:公务用车购置费0万元0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆……公务用车运行维护费10.7万元,主要是公车运行中维修费及油费等,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,一台公务用车,2台接尸专用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入4709.27万元;年初结转和结余0万元;支出4709.27万元,其中基本支出9.27万元,项目支出4700万元;年末结转和结余0万元。主要原因是:用于殡仪馆建设项目支出及老馆业务大厅维修维护开支等。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位是差额拨款事业,年初预算人员经费81.67万元,专项事业费27万元,没有机关运行经费安排,故没有机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元,由于疫情没有安排;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:业务用车2辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

1、殡仪馆建设项目至2021年7月5日娄底市殡仪馆建设项目已完成主体工程验收,外墙装饰完成90%,装修阶段各项工作全面启动,中心广场及外环道路混凝土浇筑完成,绿化工程完成大树栽植、室内吊顶完成90%,室内地面铺装完成40%、暖通空调完成70%、室内铺装完成30%,围墙完成200米。

2、完成年度人员经费保障,保证在职人员26人按月发放,满意指标90分以上。

第四部分

名词解释

1、殡葬专项事业费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

信息来源:娄底市殡仪馆 作者: 编辑:
扫码浏览