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娄底市慈善服务中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市慈善服务中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-27 10:28 浏览量: 字体:

  

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市慈善服务中心2021年部门预算说明

一、部门职能职责

娄底市慈善服务中心主要职责是:负责开展慈善宣传和慈善理论研究;负责开展交流合作倡导开展慈善救助和募捐服务承担市慈善总会日常工作

二、部门机构设置

娄底市慈善服务中心现有办公室、财务室二个科室,单位编制人数5人, 其中主任1名,副主任1名。2021年度单位在职人员5人(退休人员0人)。         

三、2021年度部门预算情况说明

    娄底市慈善服务中心预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有本级。2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入为一般公共预算收入;支出为保障本单位基本运行的经费和专项经费。

(一)关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计115.85万元,比202078.12万元增加37.73万元,增加的主要原因是新主任到位后,积极开展前期因主任辞职后处于停滞状态的工作,各项慈善业务活动开展需要增加财政拨款资金同时人员也增加了一名。其中:公共财政拨款115.85万元,增加37.73万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

(二)关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计115.85万元,比202078.12万元增加37.73万元,增加的主要原因是新主任到位后,积极开展前期因主任辞职后处于停滞状态的工作,开展各项慈善公益活动需要增加财政拨款资金同时人员也增加了一名。其中:基本支出47.17万元,项目支出68.68万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计47.17万元,比202035.14万元增加12.03万元,增加的主要原因是:新主任到位后,积极开展前期因主任辞职后处于停滞状态的工作,开展各项慈善公益活动需要增加财政拨款资金同时人员也增加了一名。其中:人员经费41.95万元,公用经费5.22万元。公用经费包括办公费0万元,印刷费0万元,水费0万元,电费0万元,邮电费0万元,物业管理费0万元,差旅费0万元,因公出国(境)费用0万元,日常维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0.32万元,公务接待费1.75万元,劳务费0万元,工会经费0.26万元,福利费0.39万元,公务用车运行维护费1.75万元,其他交通费0万元,车补0万元,其他商品和服务支出0.75万元。 

(四)关于2021“三公”经费预算情况说明 

娄底市慈善服务中心使用财政拨款安排的2021“三公”经费预算为3.50万元,其中:公务接待费1.75万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费1.75万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.75万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算3.50增加0万元,增加的主要原因是单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。 (五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021娄底市慈善服务中心政府性基金预算支出无。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明

娄底市慈善服务中心2021年收支预算共计231.70万元,比2020156.24万元增加75.46万元,增加的主要原因是新主任到位后,积极开展前期因主任辞职后处于停滞状态的工作,开展各项慈善公益活动需要增加财政拨款资金同时人员也增加了一名。其中:公共财政拨款收支231.70万元,增加75.46万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支  0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

娄底市慈善服务中心2021年收入预算共计115.85万元,比202078.12万元增加37.73万元,增加的主要原因是新主任到位后,积极开展前期因主任辞职后处于停滞状态的工作,开展各项慈善公益活动需要增加财政拨款资金同时人员也增加了一名。其中:公共财政拨款收入115.85万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

娄底市慈善服务中心2021年支出预算共计115.85万元,比202078.12万元增加37.73万元,增加的主要原因是新主任到位后,积极开展前期因主任辞职后处于停滞状态的工作,开展各项慈善公益活动需要增加财政拨款资金同时人员也增加了一名。其中:基本支出47.17万元,项目支出68.68万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021娄底市慈善服务中心机关运行经费财政拨款预算5.22万元,比20204.99万元增加0.23万元,增加4.61 %,增加的主要原因是新主任到位后,积极开展前期因主任辞职后处于停滞状态的工作,开展各项慈善公益活动需要增加财政拨款资金同时人员也增加了一名

2、政府采购情况。

2021娄底市慈善服务中心未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

娄底市慈善服务中心截至20201231日,固定资产总额7.10万元,其中房屋0万元,公务用车00万元,无形资产0万元,其他固定资产7.10万元。无单价 50 万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

1)完成本年度单位人员经费保障任务

娄底市慈善服务中心2021年度财政全额拨款在职人员5人,全部落实好在职人员工资待遇,保障本单位人员经费保障率100%

2)落实好救助项目

2021年度继续落实完成公益救助项目,项目获得社会各界一致好评,力争好评率达到99%以上。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第二部分  部门预算公开表格(见附表)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

                     

附件:    娄底市慈善服务中心2021年部门预算公开表格

信息来源:娄底市民政局 作者: 编辑:
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