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娄底市救助管理站2021年部门预算说明

娄底市救助管理站2021年部门预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-26 11:12 浏览量: 字体:

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一、2021年部门预算说明

(一)部门基本概况

1、机构设置

2、职能职责

(二)部门预算单位构成

(三)部门预算情况说明

1、收入预算

2、支出预算

(四)一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

(五)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2、三公经费

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况

5、预算绩效目标情况

6、其他情况。

(六)名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

二、2021年部门预算附表

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门收入总表

4、非税收入征收计划表

5、支出预算总表(功能)

6、工资福利支出预算表

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、专项商品和服务支出

10、其他资本性支出和其他支出预算表

11、上级补助收入安排的支出预算表

12、一般公共预算拨款支出预算表

13、政府性基金拨款支出预算表

14、纳入专户管理的非税拨款支出预算表

15、上级补助收入支出预算表

16、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算表

17、政府采购预算表

18、单位人员情况信息表

一、 机构设置

娄底市救助管理站为副处级全额拨款事业单位,设站长一名,副站长三名,六个部室,六部室分别为办公室、财务室、后勤保障部、询问部、未保部,服务管理部,我单位无二级机构。2021年我单位编制31人,在编在岗人员25人,退休人员19人。

二、单位职能职责:

依法行政做好社会救助工作,对自愿求助的城市生活无着落的流浪乞讨人员,担负起无偿提供基本生活救助的职责。

三、2021年部门预算情况说明:

娄底市救助管理站2021年部门预算收入包括一般公共预算收入、上级补助收入;支出包括基本支出及专项支出等经费。属本级预算,本单位无二级机构.

(一) 关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

娄底市救助管理站2021年财政拨款收支总预算 1085.73万元。收入全部为一般公共预算拨款及上级补助收入,无政府性基金预算拨款,包括:一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 收 入415.73万 元 ,上级补助收入670万元;支出包括:社会保障和就业支出1085.73万元。比2019年增加10.58万元。增加主要原因是人员工资调整,减少公共预算支出。

(二) 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

一般公共预算当年拨款规模变化情况。

娄底市救助管理站2021年一般公共预算当年拨款415.73万元, 比 2020年执行数增加10.58万元。增加主要原因是人员工资调整,减少公共预算支出。

一般公共预算当年拨款结构情况。

工资福利支出288.89万元,占69.49%; 商品和服务的支出 52.34万元,占12.59%;救助项目本支出74.5万元,占 17.92%;  

(三)关于2021 年一般公共预算基本支出情况说明

娄底市救助管理站2021 年一般公共预算基本支出341.23万元, 其中:人员经费288.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费52.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

 娄底市救助管理站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)关于 2021 年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,我站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款,其他收入、上级补助收入,上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。财政部 2021 年收支总预算1085.73万元。

(六)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算1085.73万元,其中: 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入415.73万元,占38.29%,上级补助收入670万元,占61.71%

(七)关于 2021年支出预算情况说明

娄底市救助管理站2021 年支出预算1085.73元,其中:基本支出341.23万元,占31.42%;专项支出744.5万元,占68.57%。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费,当年一般公共预算拨款415.73万元,比2020年预算增加10.58万元,上升0.03%。

2、关于 2021年“三公”经费预算情况说明

娄底市救助管理站2021 年“三公”经费预算数为9.66万元,其中:公务用车运行费4万元,公务接待费5.66万元。2021年公务接待预算费比 2020年减少2万元,主要原因是严格安中央八项规定,减少公务招待人数及次数,拒绝同城公务接待等。2021年公务用车运行费比2020年增加2万元,是因为随着救助业务的增加,2020年下半年新增了一台救助业务车。

3、政府采购情况

2021年娄政府采购预算总额0万元,其中,主要为办公费万元,用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、维修维护等。

4、国有资产占有情况。

截至2020年12月31日,业务车辆2台。单位价值50万元以上的通用设备  0  台(套),单位价值100万元以上的专用设备  0 台(套)。

5、预算绩效目标情况。

目标1:救助无着落危重病人。充分发挥民政资源优势,救治、救助、相互协作、密切配合,较好地破解了流浪乞讨病人员医疗救治难问题,切实保障了生活。

数量指标:2021年市本级救助资金所救助人数10人/3.5万

质量指标:提供医疗费和伙食费

社会效益:救助站收容无着落危重病人100%救助

目标2:救助精神病人

数量指标:2021年市本级救助精神病人资金所救助人数28人/6.16万

社会效益:提供精神病人85%医药费和伙食补助

目标3:未成年人社会保护工作情况,坚持权益优先、利益最大化。以人为本,把实现好、维护好、发展好未成年人合法权益作为工作的出发点和落脚点,预防和减少侵害未成年人合法权益事件的发生,帮助困境未成年人解决生活、监护、教育、发展等问题,促进其健康成长。

数量指标:2021年市本级救助末成年人资金所救助人数80人/17.6万

质量指标:为困境留守末年成人提供助学,生活资金及生活物资

成本指标: 为末年成人提供帮扶资金2200元/人

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括救助业务办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、流浪乞讨救助业务专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及救助业务燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收支总表

单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

415.73

一.本年支出

   经费拨款

415.73

一、一般公共服务支出

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

二、国防支出

二、政府性基金收入

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化旅游体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

415.73

八、卫生健康支出

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探电力信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备支出

十九、灾害防治及应急管理支出

二十、其他支出

二、结转下年

收 入 总计

415.73

支 出 总 计

415.73

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

415.73

341.23

74.50

208

20

02

流浪乞讨人员救助支出

415.73

341.23

74.50


一般公共预算基本支出表(按经济分类)

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

341.23

288.89

52.34

301

工资福利支出

288.89

288.89

501

01

工资奖金津补贴

301

01

  基本工资

92.45

92.45

501

01

工资奖金津补贴

301

02

  津贴补贴

59.94

59.94

501

01

工资奖金津补贴

301

03

  综治奖

22.36

22.36

501

01

工资奖金津补贴

301

03

  政府绩效奖励

59.28

59.28

501

02

社会保障缴费

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.38

24.38

501

02

社会保障缴费

301

10

  职工基本医疗保险缴费

12.19

12.19

501

03

住房公积金

301

13

  住房公积金

18.29

18.29

302

商品和服务支出

52.34

52.34

502

01

办公经费

302

01

  办公费

3.32

3.32

502

01

办公经费

302

02

  印刷费

1.00

1.00

502

01

办公经费

302

05

  水费

2.00

2.00

502

01

办公经费

302

06

  电费

5.15

5.15

502

01

办公经费

302

11

  差旅费

3.20

3.20

502

03

培训费

302

16

  培训费

2.31

2.31

502

06

公务接待费

302

17

  公务接待费

5.66

5.66

502

01

办公经费

302

28

  工会经费

1.85

1.85

502

01

办公经费

302

29

  福利费

2.77

2.77

502

08

公务用车运行维护费

302

31

  公务用车运行维护费

4.00

4.00

502

01

办公经费

302

39

  车补

19.06

19.06

502

01

办公经费

302

39

  其他交通费

2.00

2.00

502

99

其他商品和服务支出

302

99

  其他商品和服务支出

0.02

0.02

一般公共预算"三公"经费支出表

单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

9.66

2.00

2.00

7.66

9.66

4.00

4.00

5.66

备注:2021年非一般预算安排的三公经费共

万元,其中:因公出国(境)费用

万元,公务用车购置费

万元,公务用车运行费

万元,公务接待费

万元。

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

415.73

一、一般公共服务支出

    经费拨款

415.73

二、国防支出

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

三、公共安全支出

二、政府性基金收入

四、教育支出

三、纳入专户管理的非税收入拨款

五、科学技术支出

四、上级补助收入

670.00

六、文化旅游体育与传媒支出

五、其他收入

七、社会保障和就业支出

1085.73

八、卫生健康支出

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探电力信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备支出

十九、灾害防治及应急管理支出

二十、其他支出

二、结转下年

    收入总计

1085.73

        支出总计

1085.73

部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

208

20

02

流浪乞讨人员救助支出

1085.73

415.73

415.73

670.00


信息来源:娄底市救助管理站 作者: 编辑:
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