娄底市救助管理站2021年部门预算说明

目  录

一、2021年部门预算说明

（一）部门基本概况

1、机构设置

2、职能职责

（二）部门预算单位构成

（三）部门预算情况说明

1、收入预算

2、支出预算

（四）一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

（五）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2、三公经费

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况

5、预算绩效目标情况

6、其他情况。

（六）名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

二、2021年部门预算附表

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门收入总表

4、非税收入征收计划表

5、支出预算总表（功能）

6、工资福利支出预算表

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、专项商品和服务支出

10、其他资本性支出和其他支出预算表

11、上级补助收入安排的支出预算表

12、一般公共预算拨款支出预算表

13、政府性基金拨款支出预算表

14、纳入专户管理的非税拨款支出预算表

15、上级补助收入支出预算表

16、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算表

17、政府采购预算表

18、单位人员情况信息表

一、 机构设置

娄底市救助管理站为副处级全额拨款事业单位，设站长一名，副站长三名，六个部室，六部室分别为办公室、财务室、后勤保障部、询问部、未保部，服务管理部，我单位无二级机构。2021年我单位编制31人，在编在岗人员25人，退休人员19人。

二、单位职能职责：

依法行政做好社会救助工作，对自愿求助的城市生活无着落的流浪乞讨人员，担负起无偿提供基本生活救助的职责。

三、2021年部门预算情况说明：

娄底市救助管理站2021年部门预算收入包括一般公共预算收入、上级补助收入；支出包括基本支出及专项支出等经费。属本级预算，本单位无二级机构.

（一） 关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

娄底市救助管理站2021年财政拨款收支总预算 1085.73万元。收入全部为一般公共预算拨款及上级补助收入，无政府性基金预算拨款，包括：一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 收 入415.73万 元 ，上级补助收入670万元；支出包括：社会保障和就业支出1085.73万元。比2019年增加10.58万元。增加主要原因是人员工资调整，减少公共预算支出。

（二） 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

一般公共预算当年拨款规模变化情况。

娄底市救助管理站2021年一般公共预算当年拨款415.73万元, 比 2020年执行数增加10.58万元。增加主要原因是人员工资调整，减少公共预算支出。

一般公共预算当年拨款结构情况。

工资福利支出288.89万元，占69.49%； 商品和服务的支出 52.34万元，占12.59%；救助项目本支出74.5万元，占 17.92%；  

（三）关于2021 年一般公共预算基本支出情况说明

娄底市救助管理站2021 年一般公共预算基本支出341.23万元， 其中：人员经费288.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

 娄底市救助管理站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）关于 2021 年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，我站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款，其他收入、上级补助收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。财政部 2021 年收支总预算1085.73万元。

（六）关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算1085.73万元，其中： 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入415.73万元，占38.29%，上级补助收入670万元，占61.71%

（七）关于 2021年支出预算情况说明

娄底市救助管理站2021 年支出预算1085.73元，其中：基本支出341.23万元，占31.42%；专项支出744.5万元，占68.57%。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费,当年一般公共预算拨款415.73万元，比2020年预算增加10.58万元，上升0.03%。

2、关于 2021年“三公”经费预算情况说明

娄底市救助管理站2021 年“三公”经费预算数为9.66万元，其中：公务用车运行费4万元，公务接待费5.66万元。2021年公务接待预算费比 2020年减少2万元，主要原因是严格安中央八项规定，减少公务招待人数及次数，拒绝同城公务接待等。2021年公务用车运行费比2020年增加2万元，是因为随着救助业务的增加，2020年下半年新增了一台救助业务车。

3、政府采购情况

2021年娄政府采购预算总额0万元，其中，主要为办公费万元，用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、维修维护等。

4、国有资产占有情况。

截至2020年12月31日，业务车辆2台。单位价值50万元以上的通用设备  0  台（套），单位价值100万元以上的专用设备  0 台（套）。

5、预算绩效目标情况。

目标1：救助无着落危重病人。充分发挥民政资源优势,救治、救助、相互协作、密切配合,较好地破解了流浪乞讨病人员医疗救治难问题,切实保障了生活。

数量指标：2021年市本级救助资金所救助人数10人/3.5万

质量指标：提供医疗费和伙食费

社会效益：救助站收容无着落危重病人100%救助

目标2：救助精神病人

数量指标：2021年市本级救助精神病人资金所救助人数28人/6.16万

社会效益：提供精神病人85%医药费和伙食补助

目标3：未成年人社会保护工作情况，坚持权益优先、利益最大化。以人为本，把实现好、维护好、发展好未成年人合法权益作为工作的出发点和落脚点，预防和减少侵害未成年人合法权益事件的发生，帮助困境未成年人解决生活、监护、教育、发展等问题，促进其健康成长。

数量指标：2021年市本级救助末成年人资金所救助人数80人/17.6万

质量指标：为困境留守末年成人提供助学，生活资金及生活物资

成本指标: 为末年成人提供帮扶资金2200元/人

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括救助业务办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、流浪乞讨救助业务专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及救助业务燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。