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娄底市殡仪馆2021年部门预算说明

娄底市殡仪馆2021年部门预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-24 10:42 浏览量: 字体:

目录

     第一部分娄底市殡仪馆概况

        第二部分预算公开表格(公开表格附后)

第三部分娄底市殡仪馆收支总体预算情况说明

第四部分娄底市殡仪馆一般公共预算拨款拨款支出预算说明

第五部分其他重要事项的情况说明

第六部分名词解释

第一部分

一、部门基本概况

1、单位职能职责:

我单位是财政差额拨款事业单位,主要职能是负责全市死亡人口的遗体火化、遗体搬运、装殓整容、殡仪服务、骨灰处理等工作。

2、单位机构设置:

我馆是正科级事业单位,人员编制为27名,在岗正式职工25名。根据“三定”方案配备正职一名、副职三名,内设馆长室、副馆长室、办公室、财务室、工会主席室、综合业务部、公墓销售部、收费经营部。

二、部门预算单位构成

我单位预算为本级,没有二级预算单位,因此纳入2021年部门预算编制范围的只有娄底市殡仪馆本级。预算公开表格目录及公开表格附后

三、部门收支总体情况

2021年部门预算仅包含我馆本级预算,收入包括一般公共预算拨款(含预算非税收入),包括纳入专户管理的非税收入拨款,没有政府性基金预算拨款,所以附件公开表格五表政府性基金预算支出表为空表。

(一)收入预算:2021年年初预算数共计958.67万元,其中一般公共预算财政拨款108.67万元,公共财政拨款收入较2020年没有增加。纳入专户管理的非税收入拨款850万元,纳入专户管理的非税收入较2020年增加100万元,主要原因是殡葬业务的拓展将带来的收入。

(二)支出预算:2021年年初预算数共计958.67万元,其中社会保障和就业支出958.67万元,支出较2020年增加100万元,主要殡葬业务的拓展将带来的业务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款共计108.67万元,比2020年没有增加,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为81.67万元,是指为保障单位机构正常运转,完成日常工作而发生的人员经费支出和公用经费支出,我单位主要用于人员经费支出的基本工资。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数27万元,是指单位为完成特定工作任务发生的支出,主要用于殡葬专项事业支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我馆是差额拨款事业单位,预算拨款为定额定项即一般预算拨款仅限人员经费基本工资拨款81.67万元,专项事业预算拨款27万元,没有机关运行经费拨款安排。

2、“三公经费”预算

2021年“三公经费”预算,非一般预算拨款安排的三公经费33万元,其中因公出国0万元,公务用车购置费0万元,公务用车维护费25万元,公务接待费8万元,较2020年没有增加。主要原因严格执行中央八项和省委九项规定的有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。

3、政府采购情况

2021年我馆未安排政府采购预算。

4、国有资产运用情况说明:截至2021年12月31日,固定资产总额1774.7万元其中房屋建筑物1417.3万元,公务用车3辆50.88万元,其中2辆为业务车辆,1辆为执法执勤车。其他固定资产306.52万元,单位100万元以上专用设备无,50万以上通用设备无。

5、重点项目预算绩效情况说明:2021年本单位无重点项目预算的绩效目标。

6、2021年一般性支出预算共计232万元,比2020年减少8万元,减少的主要原因是没有其他交通工具的购置.

六、名词解释

1、殡葬专项事业费(含一般预算专项事业费):为完成殡葬工作任务的公用经费包括办公及印刷、邮电、差旅、会议费、福利、专用材料费、专用燃料费、水费、电费、劳务费、日常维修、专用设备及一般设备购置费、物业管理费、公务用车进行维护费、其他交通费及其他费用。

2、一般公共预算拨款收入:指娄底市财政局当年拨付资金.

3、 基本支出:指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。一般共预算拨款基本支出:我馆仅指人员经费基本工资支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(含殡葬专项事业费)

     5、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。我馆是差额拨款事业单位,财政无“三公”经费一般预算拨款。                                                

第二部分部门预算公开的表格情况

一、2021年财政拨款收支总表

二、2021年一般公共预算支出表(按功能分类)

三、2021年一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2021年政府性基金预算支出表

六、2021年部门收支总表

七、2021年部门收入总表

八、2021年部门支出总表

娄底市殡仪馆

2021年2月23日

  2021年财政拨款收支总表

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

108.67

.本年支出

 108.67

   经费拨款

108.67

一、一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

二、国防支出

 

二、政府性基金收入

 

三、公共安全支出

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化旅游体育与传媒支出

108.67

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

八、卫生健康支出

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、灾害防治及应急管理支出

 

二十、其他支出

 

 

二、结转下年

 

收 入 总计

108.67

支 出 总 计

108.67

2021年一般公共预算支出表(按功能分类)

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

108.67

81.67

27.00

208

10

04

殡葬

108.67

81.67

27.00


2021年一般公共预算基本支出表(按经济分类)

 

 

 

 

 

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

合计

81.67

81.67

 

501 

01

工资奖金津补贴

301

01

基本工资

81.67

81.67

 

 

2021年一般公共预算"三公"经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2020年预算数

2021年预算数

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

33 

 

33 

 

25 

8 

33 

 

33 

 

25 

8 

2021年政府性基金预算支出表

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门收支总表

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

108.67

一、一般公共服务支出

 

    经费拨款

108.67

二、国防支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

三、公共安全支出

 

二、政府性基金收入

四、教育支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

850

五、科学技术支出

 

四、上级补助收入

 

六、文化旅游体育与传媒支出

五、其他收入

 

七、社会保障和就业支出

958.67

 

八、卫生健康支出

 

 

九、节能环保支出

 

 

十、城乡社区支出

 

 

十一、农林水支出

 

 

十二、交通运输支出

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

十五、金融支出

 

 

十六、自然资源海洋气象等支出

 

 

十七、住房保障支出

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

十九、灾害防治及应急管理支出

二十、其他支出

二、结转下年

    收入总计

958.67

        支出总计

958.67

2021年部门收入总表

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

208

10

04

殡葬

958.67

108.67

108.67

 

 

850.00

 

 

        

2021年部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

10

04

殡葬

958.67

81.67

877.00

信息来源:娄底市民政局 作者: 编辑:
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