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娄底市殡葬执法大队2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市殡葬执法大队2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-26 15:44 浏览量: 字体:

  

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   娄底市殡葬执法大队2021年部门预算说明

一、部门职能职责

一、部门基本概况

1.负责全市殡葬改革管理工作的组织、协调、监督、指导等工作。

2.负责本行政区域内的殡葬管理工作。

二、部门机构设置

1、我单位是正科级公益一类事业单位,核定大队长一名,副队长2名,内设有3个,财务部,综和部,外勤部,为正科机构。我单位现有事业编制8名。在职人员9人,退休人员2人。

2、本单位只在本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2021年部门决算范围的只有娄底市殡葬执法大队本级。与上年度一样,没有变化

三、2021年度部门预算情况说明

    (一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计158.34万元,比2020年减少6.84万元,(增加/减少)的主要原因是减少项目支出,编制人员减少2名,公用经费相应减少等,其中:公共财政拨款158.34万元,比2020减少6.84 万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0 万元。

(二)关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计158.34万元,比2020年减少6.84万元,(增加/减少)的主要原因是减少项目支出,编制人员减少2名,公用经费相应减少等,,其中:基本支出108.72 万元,项目支出 49.62 万元。

(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计158.34万元,比2020年 减少6.84万元,(增加/减少)的主要原因是减少项目支出,编制人员减少2名,公用经费相应减少等.其中:人员经费 92.95万元,公用经费15.77 万元。公用经费包括办公费 0万元,印刷费0 万元,水费 0万元,电费0万元,邮电费0 万元,物业管理费0  万元,差旅费 0万元,因公出国(境)费用 0 万元,日常维修(护)费 0万元,会议费0万元,培训费0.77万元,公务接待费0万元,劳务费 0 万元,工会经费 0.62 万元,福利费  0.93万元,公务用车运行维护费 0 万元,其他交通费 0 万元,车补 6.65万元,其他商品和服务支出6.8 万元。

(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年娄底市殡葬执法大队使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为 2.8万元,其中:公务接待费1.4 万元、因公出国(境)费 0 万元、公务用车购置及运行费 1.4万元(其中,公务用车购置费  0万元,公务用车运行费1.4万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算(增加/减少 0万元,(增加/减少)的主要原因是各单位按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021政府性基金预算支出无。

我会2021年暂无政府性基金预算支出。

(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计 158.34 万元,比2020年减少6.84万元,(增加/减少)的主要原因是减少项目支出,编制人员减少2名,公用经费相应减少等其中:公共财政拨款收支 158.34万元,减少6.84万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支 0 万元,上级补助收入 0万元,政府性基金收入 0万元。

(七)关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计 158.34万元,比2020年减少6.84万元,(增加/减少)的主要原因是减少项目支出,编制人员减少2名,公用经费相应减少等其中:公共财政拨款收入 158.34  万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入 0万元。

(八)关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计158.34万元,比2020年减少6.84万元,(增加/减少)的主要原因是减少项目支出,编制人员减少2名,公用经费相应减少等其中:基本支出108.72万元,项目支出 49.62万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2021年娄底市殡葬执法大队机关运行经费财政拨款预算15.77 万元,比2020年减少0万元。(增加/减少)的主要原因是与上年度持平,节约,严格安中央规定控制好公用经费项目等。

2、政府采购情况。

2021年娄底市殡葬执法大队暂无安排政府采购预算项目。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,固定资产总额 37.38万元,其中房屋 0万元,公务用车 1台 23.8万元,无形资产 0 万元,其他固定资产37.38 万元。无单价 50  万元以上通用设备及单价  100  万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况(见附表)

目标1:完成.单位人员经费保障任务。

数量指标:财政拨款在职人员9人工资,福利,办公费及其它公用经费,2名退休人员生活补助。

质量指标:人员经费保障率100%

社会效益:人员工资等按月发放;办公经费等全年统筹使用。。

目标2:殡葬改革宣传费

数量指标:发放宣传手册宣传单20000余份

社会效益: 中心城区群众了解殡葬法,按殡葬法实施.。

目标3:殡葬改革执法

数量指标:广泛宣传,提倡火化,实行生态安葬,火化率达到70%。

质量指标: 中心城区群众了解殡葬法,按殡葬法实施,中心城区无违规行为

成本指标: 执法人员值班费5.7万,执法车维护保养3.96,其他费用19.83万

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计158.34万元,比2020年减少6.84万元,(增加/减少)的主要原因是减少项目支出,编制人员减少2名,公用经费相应减少等

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

部门预算公开表格(见附表)第二部分

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表(按功能分类)

三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

                     

附件:    娄底市殡葬执法大队2021年部门预算和“三公”经费预算


信息来源:娄底市民政局 作者: 编辑:
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