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2019年度娄底市慈善管理办公室部门决算

2019年度娄底市慈善管理办公室部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-21 15:33 浏览量: 字体:

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第一部分  娄底市慈善管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

第四部分  名词解释

第一部分   娄底市慈善管理办公室概况

一、部门职责

娄底市慈善管理办公室负责拟定全市慈善事业的发展规划;负责政府向社会慈善公益组织购买服务的相关工作;协调开展慈善公益活动;负责开展慈善事业的对外交流合作工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市慈善管理办公室为正科级单位,编制5人,设主任1名,副主任1名,管理人员3名。

(二)决算单位构成。娄底市慈善管理办公室2019年部门决算公开单位包括:娄底市慈善管理办公室本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市慈善管理办公室                              公开01                                      单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

70.22 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

0.50 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

 140.93

…………

本年收入合计

9

70.71 

本年支出合计

22

    140.93

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

     46.29

         年初结转和结余

11

202.99 

                年末结转和结余

24

     86.49

 

12

 

 

25

 

总计

13

273.71 

总计

26

    273.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市慈善管理办公室                              公开02                                         单位:万元

    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

    

1

2

3

4

5

6

7

   

70.71 

70.22 

 

 

 

 

0.50 

 208

社会保障和就业支出

70.71 

70.22 

 

 

 

 

0.50 

 20802

民政管理事务

70.71 

70.22 

 

 

 

 

0.50 

 2080299

其他民政管理事务支出 

70.71 

70.22 

 

 

 

 

0.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:娄底市慈善管理办公室                                   公开03                                                单位:万元

    

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

   

1

2

3

4

5

6

   

140.93 

82.52

58.41

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

140.93

82.52

58.41 

 

 

 

 20802

民政管理事务

140.93

82.52

58.41 

 

 

 

 2080299

其他民政管理事务支出 

140.93

82.52

58.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市慈善管理办公室                               公开04                                          单位:万元

收入

支出

    

行次

金额

    

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

70.22 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

 140.43

140.43 

 

…………

本年收入合计

9

70.22 

本年支出合计

23

 140.43

 140.43

 

年初财政拨款结转和结余

10

156.70 

年末财政拨款结转和结余

24

 86.49

 86.49

 

一、一般公共预算财政拨款

11

156.70 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

226.92 

总计

28

 226.92

226.92 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:部门:娄底市慈善管理办公室                       公开05                                            单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

  140.43

 82.02

 58.41

 208

社会保障和就业支出

          140.43

            82.02

          58.41

 20802

民政管理事务

          140.43

            82.02

          58.41

 2080299

其他民政管理事务支出 

          140.43

            82.02

          58.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:部门:娄底市慈善管理办公室                                    公开06                                           单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 30.73

302

商品和服务支出

 20.63

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

  9.96

30201

  办公费

 0.81

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 2.58

30203

  咨询费

 0.10

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 0.07

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 7.80

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 2.72

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 1.76

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 1.78

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 0.52

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 2.13

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 3.24

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 30.66

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 15.00

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 1.97

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 20.50

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 0.54

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 7.26

30229

  福利费

 2.62

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 0.39

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 0.27

 

 

 

人员经费合计

 61.39

公用经费合计

20.63

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:部门:娄底市慈善管理办公室                       公开07                                               单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 5.00

 0.00

 2.50

 0.00

 2.50

 2.50

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括

当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市慈善管理办公室                           公开08                                              单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

娄底市慈善管理办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计211.64万元。与2018年相比,增加36.28万元,增加20.69%,主要是因为单位人数变动及单位事权调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计70.71万元,其中:财政拨款收入70.22万元,占99.31%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.50万元,占0.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计140.93万元,其中:基本支出82.52万元,占58.55%;项目支出58.41万元,占41.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计210.65万元,与2018年相比,增加36.28万元,增长20.69%,主要是因为单位人数变动及单位事权调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出140.43万元,占本年支出合计的99.64%,与2018年相比,财政拨款支出增加78.45万元,增长126.57%,主要是因为单位人数变动及单位事权调整。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出140.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出140.43万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为78.62万元,支出决算数为140.43万元,完成年初预算的178.62%,其中:社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为78.62万元,支出决算为140.43万元,完成年初预算的178.62%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位人数变动及单位事权调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出82.02万元,其中:人员经费61.39万元,占基本支出的74.85%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费20.63万元,占基本支出的25.15%,主要包括办公费、专用材料费、咨询费、手续费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,没有发生因公出国(境)费。

公务接待费支出预算为2.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2019年本单位对公务接待费控制严,没有发生公务接待业务。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,本单位目前没有公务用车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支,政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款预算收入:指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他预算收入:指除财政拨款预算收入、其他各项预算收入之外的纳入部门预算管理的现金流入,包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

三、财政拨款结转:指单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。

四、财政拨款结余:指单位取得的同级财政拨款项目支出结余资金的调整、结转和滚存情况。

五、“三公经费”支出口径:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费支出口径:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

信息来源:娄底市慈善管理办公室 作者: 编辑:
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