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2019年度娄底市殡仪馆决算

2019年度娄底市殡仪馆决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-18 16:46 浏览量: 字体:

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第一部分娄底市殡仪馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分娄底市殡仪馆概况

一、部门职责

娄底市殡仪馆主要职能职责:提高殡仪服务,殡仪礼仪、遗体处置、遗体火化、骨灰安置、丧葬用品、墓碑制作及相关服务。

我馆是隶属于娄底市民政局的二级机构,为差额拔款事业单位。

二、机构设置及决算单位构成:

1、机构设置:2019年我馆核定编制27名,其中在职人员26人,退休人员11人。内设办公室、财务室、工会主席室、综合业务部、收费经营部、收费管理与骨灰寄存部。

      2.决算单位构成:娄底市殡仪馆2019年部门决算即娄底市殡仪馆本级2019年部门决算。

第二部份2019年度部门决算表

(娄底市殡仪馆2019年度部门决算表附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

娄底市殡仪馆2019年部门决算编制范围包括收入、支出及专项经费安排情况。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、其他收入。支出指纳入社会保障和就业支出的基本运行经费支出及项目支出。

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算数2652.04万元,比上年增长224.31%,增长的主要原因是本单位增加基建项目而调整收入及其他收入费用等。支出决算数2635.64万元,比上年增长223.99%,增长主要原因是增加基建项目,2019年年末结转和结余资金16.4万元,比上年度0万元增长16.4万元,增加100%,增长的主要原因还有往来未结清。

(二)收入决算基本说明

2019年收入决算数2652.04万元,其中一般公共预算拨款收入2181.80万元(含预算非税收入)占总收入82.26%,事业收入417.91万元,占总收入15.75%,其他收入52.33万元,占总收入1.99%。

(三)支出决算基本说明

2019年支出决算数2635.64万元,其中基本支出864.29万元,占32.79%,比上年增长6.24%,增长主要原因人员工资调整,费用成本增加。项目支出1771.35万元,占67.21%,比年增长100%,增长原因是2019年增加基建项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1)财政拨款收入支出决算总体情况:2019年一般公共预算财政拨款2181.80万元(含预算非税收入在内),占本年收入82.26%,政府性基金预算财政拨款为无,一般公共预算财政拨款支出2181.8万元,占本年支出82.78%,收入支出较去年增长464.70%,主要原因是增加基建项目支出。

2)财政拨款支出决算结构情况:财政拨款支出按功能科目分类为社会保障和就业支出2181.80万元,占本年财政拨款支出的100%;

(3)财政拨款支出具体情况:本年财政拨款支出决算数2181.80万元,其中一般预算人员经费拨款77.29万元,专项殡葬事业拨款22.95万元,项目支出拨款1771.35万元,预算非税收入拨款310.21万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数2181.80万元,较去年增长464.70%,增长原因主要是增加了基建项目支出,去年基建项目支出无,2019年项目支出决算数1771.35万元,比上年增长100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数410.45万元,系保障本单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其中财政拨款用于在职人员的基本工资、绩效工资、养老保险费、职业年金、住房公积金等工资福利支出99.16万元,占基本支出的24.15%。用于对个人和家庭补助的退休费支出10.73万元,占基本支出的2.61%。用于办公费、物业管理费、专用材料费、专用燃料费等商品服务支出300.11万元,占基本支出的73.12%。用于办公设备购置、专用设备购置等资本性支出0.45万元,占基本支出的0.11%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费决算总计9.44万元,其中因公出国(境)费0元,公务接待0.24万元,全年共接待13次,69人。公务用车购置费0元,公务用车运行维护费9.20万元。因公出国(境)费0万元,与2018年持平;公务用车运行维护费比上年增加0.51万元,主要是殡葬费用减免增加车辆使用次数及维护成本增加,公务接待比上年增加0.12万元,主要是当年因新增基建项目各方需要调解所增招待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故公开08表无数据。

九、预算绩效情况说明

1、完成殡仪馆项目初步设计及方案、规划、国土、环评、土地征收房屋测量、完桩、放线等工作按计划稳步推进。

2、完成年度人员经费保障,保证在职人员26人按月发放,满意指标90分以上。

十、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

我馆是差额拨款事业单位,年初预算:一般预算人员经费基本工资拨款76.62万元,项目支出殡葬专项事业费拨款

27万元,没有机关运行经费拨款安排。

2、一般性支出情况

      2019年本馆开支会议费0万元,开支培训费1.0万元用于开展业务培训,人数为25人,内容为殡葬管理服务信息系统培训。

3、政府采购支出情况

2019年无政府采购支出

  4、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆:其中业务用车2辆,其他用车1辆用于执行公务,公务用车保有量为1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

殡葬专项事业费:为完成殡葬工作任务的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料费、水费、电费、劳务费、日常维修、专用设备及一般设备购置费、物业管理费、公务用车运行维护费,其他交通费及其他费用。

娄底市殡仪馆

2020年8月11日


收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01

部门:娄底市殡仪馆

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2181.80

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

417.91

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

52.33

七、社会保障和就业支出

20

2635.64

 

8

 

 

21

本年收入合计

9

2652.04 

本年支出合计

22

2635.64

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

16.4

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 

12

 

 

25

总计

13

2652.04

总计

26

2635.64

注:本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

娄底市殡仪馆

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2652.04

2181.80

 

417.91

 

 

52.33

2081004

殡葬

2652.04

2181.80

 

417.91

 

 

52.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

娄底市殡仪馆

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2635.64

864.29

1771.35

 

 

 

2081004

殡葬

2635.64

864.29

1771.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:娄底市殡仪馆

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2181.80

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业

21

 

2181.80

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

2181.80

本年支出合计

23

 

2181.80

 

年初结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

  一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

  二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

2181.80

总计

28

 

2181.80

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

   部门:娄底市殡仪馆                                                                                                       公开05

                                                                                                                           单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2181.80 

410.45

1771.35

2081004 

殡葬

2181.80

410.45

1771.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:娄底市殡仪馆

 单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

99.16

302

商品和服务支出

300.11

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

34.54

30201

办公费

0.73

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

0.50

30202

印刷费

1.14

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

0.16

30203

咨询费

310

资本性支出

0.45

30106

伙食补助费

2.61

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

29.18

30205

水费

1.87

31002

办公设备购置

0.45

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.15

30206

电费

12.51

31003

专用设备购置

 

30109

 职业年金缴费

4.32

30207

邮电费

3.22

31005

基础设施建设

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

5.43

30208

取暖费

31006

大型修缮

 

30111

 公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

39.70

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

 其他社会保障缴费

0.39

30211

差旅费

2.62

31008

物资储备

 

30113

 住房公积金

10.88

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

 

30114

 医疗费

30213

维修(护)费

88.67

31010

安置补助

 

30199

 其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

10.73

30215

会议费

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

30216

培训费

1.00

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

10.73

30217

公务接待费

0.24

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

89.06

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

30225

专用燃料费

7.61

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

30226

劳务费

26.22

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

 

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

30229

  福利费

0.31

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

9.20

39999

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30239

  其他交通费用

0.29

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

15.72

 

 

 

人员经费合计

109.89

公用经费合计

300.56

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市殡仪馆                                                                                                    公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 55

 

 55

 

 35

 20

 9.44

 

 9.44

 

 9.2

 0.24

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

公开08

部门:娄底市殡仪馆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年

支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 208

10

04

殡葬

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:殡仪馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

信息来源:娄底市民政局 作者: 编辑:
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