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2019年度娄底市救助管理站单位部门决算

2019年度娄底市救助管理站单位部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-25 11:15 浏览量: 字体:

目录

第一部分娄底市救助管理站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分    娄底市救助管理站单位概况

一、部门职责

对生活无着的流浪乞讨人员和特殊弱势群体及困境,留守未成年人的救助、救治、管理、教育、护送和安置服务等工作。

二、机构设置及决算单位构成

娄底市救助管理站的机构为一正三副,六个部室。六科室分别为办公室、财务室、救助询问部、管理服务部、未成年人保护部、后勤保障部。

我站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有市救助管理站本级.

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

部门:娄底市救助管理站                                            单位公开01                     单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1406.82 

一、一般公共服务支出

14

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

92.97 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

0 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

101.18 

\社会保障和就业支出

20

1475.32

 

8

 

\其他支出

21

 92.97

本年收入合计

9

1600.97

本年支出合计

22

    1570.29

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

92

年末结转和结余

24

 122.68

 

12

 

 

25

 

总计

13

1692.97

总计

26

 1692.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:娄底市救助管理站                                            单位公开02                     单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,600.97

1,499.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101.18

208

社会保障和就业支出

1,506.00

1,404.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101.18

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

212.24

212.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

212.24

212.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1,233.87

1,132.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101.18

2082001

  临时救助支出

39.74

39.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1,194.12

1,092.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

101.18

20825

其他生活救助

32.46

32.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

32.46

32.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

92.97

92.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

92.97

92.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

92.97

92.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门:娄底市救助管理站                                            单位公开03                     单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,570.29

1,477.32

92.97

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,475.32

1,475.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

14.42

14.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

212.24

212.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

212.24

212.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1,203.19

1,203.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

39.74

39.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1,163.45

1,163.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

32.46

32.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

32.46

32.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

92.97

0.00

92.97

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

92.97

0.00

92.97

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

92.97

0.00

92.97

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:娄底市救助管理站                                                  公开04                       单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1406.82

一、一般公共服务支出

15

0

0

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

92.97 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0

0

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

1374.15

1374.15

 

 

8

 

\  其他支出

22

 92.97

 

92.97 

本年收入合计

9

1499.79 

本年支出合计

23

1467.12

1374.15

 92.97

年初财政拨款结转和结余

10

236.91

年末财政拨款结转和结余

24

267.58

267.58

 

一、一般公共预算财政拨款

11

236.91

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1736.7 

总计

28

 1736.7

1643.72 

 92.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市救助管理站单位                                                公开05           单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1376.14

1376.14

 27

208

社会保障和就业支出

1,374.15

1,374.15

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

5.00

5.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.00

5.00

0.00

20808

抚恤

14.42

14.42

0.00

2080801

  死亡抚恤

14.42

14.42

0.00

20810

社会福利

212.24

212.24

0.00

2081001

  儿童福利

212.24

212.24

0.00

20820

临时救助

1,102.02

1,102.02

0.00

2082001

  临时救助支出

39.74

39.74

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1,062.27

1,062.27

0.00

20825

其他生活救助

32.46

32.46

0.00

2082501

  其他城市生活救助

32.46

32.46

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.00

8.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

8.00

8.00

0.00

210

卫生健康支出

2.00

2.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

2.00

2.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

2.00

2.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                部门:娄底市救助管理站                                                                   公开06             单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

386.91

302

商品和服务支出

151.82

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

110.35

30201

办公费

6.46

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

69.84

30202

印刷费

1.86

30702

国外债务付息

30103

奖金

86.81

30203

咨询费

1.94

310

资本性支出

51.85

30106

伙食补助费

9.76

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

2.18

31002

办公设备购置

1.97

30108

机关事业单位基本养老保险费

30.15

30206

电费

0.07

31003

专用设备购置

49.88

30109

职业年金缴费

0.54

30207

邮电费

0.69

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

26.68

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

6.3

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

3.52

30211

差旅费

6.01

31008

物资储备

30113

住房公积金

27.43

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

26.93

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

21.84

30214

租赁费

0.24

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

785.56

30215

会议费

0

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.31

31013

公务用车购置

30302

退休费

36.32

30217

公务接待费

4.28

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

49.94

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

15.58

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

9.01

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

722.25

30226

劳务费

6.63

399

其他支出

30307

医疗费补助

0.4

30227

委托业务费

0

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

13.21

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

0.7

30229

福利费

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

1.09

39999

其他支出

30399

对其他个人和家庭的补助支出

1.29

3023

其他交通费用

0

30240

税金及附加费用

0.63

30299

其他商品和服务支出

23.06

人员经费合计

1172.47

公用经费合计

203.68

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市救助管理站                                 公开07                                                           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.8

 0

 2

 

2

 11.8

 5.37

 

 1.09

 

 1.09

4.28

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市救助管理站                         公开08                                                    单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

92.97 

 

 

92.97 

 

229 

 其他支出

 

 92.97

 

 

 92.97

 

22960 

 彩票公益安排的支出

 

 92.97

 

 

 92.97

 

2296002 

 用于社会福利的彩票公益金支出

 

 92.97

 

 

 92.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:娄底市救助管理站单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年,本部门年初预算收入是1067.16万元比上年1221.93万元增加154.77万元,减少12.67%。增加变化的主要原因是:用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传活动等。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算1406.82万元,比上年1355.66万元增加51.16万元;政府性基金预算财政拨款收入年初预算92.97万元,比上年增加50万元;上级补助收入年初预算0万元,比上年增加0万元;事业收入年初预算0万元,比上年增加0万元;经营收入年初预算收入0万元,比上年增加0万元;附属单位上缴收入年初预算收入0万元,比上年增加0万元;其他收入年初预算收入0万元,比上年增加0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:收入调整预算数为1600.97万元,变化主要原因是: 用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传活动等后预算跟随调整。

2019年,本部门年初预算支出是1067.16万元比上年1221.93万元减少154.77万元,下降12.67%。增长变化的主要原因是:用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传活动等及人员工资调整。其中:基本支出年初预算1067.16万元比上年1221.93万元减少154.77万元,下降12.67%;项目支出年初预算0万元,比上年0万元增加0万元,增长0%。主要变化是:用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传活动等,预算跟随调整情况。

二、收入决算情况说明

2019年收入实际完成1600.97万元比上年数1426.98万元,增加173.99万元增长了12.19%,变化的主要原因用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传活动等而调整收入。其中:一般公共预算财政拨款收入完成1406.82万元,比上年数1355.66万元,增加51.16万元增长了3.77%。,变化的主要原因是:用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传活动等而调整收入。;政府性基金财政拨款收入完成92.97万元,比上年增加42.97万元,增长85.94%;;经营收入完成0万元,比上年增加0万,增长0%,事业收入完成0万元,比上年增加0万元,增长0%;其他收入完成101.18万元,比上年21.32万元增加79.86万元,增长374.61%.变化的主要原因增加了其他收入款项。

三、支出决算情况说明

2019年,本部门支出1570.29万元,比上年1428.07万元增加142.23万元,增长9.96%;变化的主要原因:用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传活动等而调整支出。其中:基本支出完成1477.32万元比上年1378.07增长99.25万元。增长7.2%;变化的主要原因:人员工资调整,费用成本增加。 项目支出92.97万元,比上年增加42.97万元,增长85.94%;。公用经费完成304.85万无比上年480.03万元减少175.17万元,下降36.49%变化的主要原是:用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传活动,及新建业务大楼开支等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)2019年收入实际完成1600.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1406.82万元,占总收入87.87%;政府性基金预算财政拨款收入92.97万元,占总收入5.8%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入101.18元,占总收入6.33%。收入总比上年增加173.99万元,增加12.19%。因本是增加用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传活动,及新建业务大楼开支,人员工资调整等。

(2)2019年支出实际完成1570.29万元,基本支出1477.32万元,占总支出的94.07%;项目支出92.97万元,占总支出的5.93%。总支出比上年支出增加142.23万元,增加9.96%。主要用于用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传活动,及新建业务大楼开支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年收入实际完成1600.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1406.82万元,占总收入87.87%;政府性基金预算财政拨款收入92.97万元,占总收入5.8%;事业收入0万元,占总收入0%;其他收入101.18元,占总收入6.33%。收入总比上年增加173.99万元,增加12.19%。因本是增加用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传活动,及新建业务大楼开支,人员工资调整等。财政拨款支出完成1570.29万元,基本支出1477.32万元,占总支出的94.07%;项目支出92.97万元,占总支出的5.93%。总支出比上年支出增加142.23万元,增加9.96%。主要用于用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传活动,及新建业务大楼开支等。其中:基本支出完成1477.32万元比上年1378.07增长99.25万元。增长7.2%;变化的主要原因:人员工资调整,费用成本增加。 项目支出92.97万元,比上年增加42.97万元,增长85.94%;。公用经费完成304.85万无比上年480.03万元减少175.17万元,下降36.49%变化的主要原是:用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传活动,及新建业务大楼开支等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1376.14于以下方面:社会保障和就业支出1374.15,占支出99.85%;其他支出92.97万元,占支出0.15%;其中:其他人力资源和社会保障管理事务支出5万元,死亡抚恤14.42万元;儿童福利212.24万元 临时救助支出39.74万元, 流浪乞讨人员救助支出1092.95万元, 其他城市生活救助32.46万元, 其他社会保障和就业支出8万元,其他卫生健康管理事务支出2万元。教育(类)支出娄0元,占支出0%;………

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为166.27万元,支出决算数为1376.14万元,完成年初预算的107.09%

1、社会保障和就业支出208(类)01(款)99(项)其中:其他人力资源和社会保障管理事务支出

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,

2、社会保障和就业支出208(类)08(款)01(项)其中:死亡抚恤

年初预算为14.42万元,支出决算为14.42万元,完成年初预算的100%,

3、社会保障和就业支出208(类)10(款)01(项)其中:儿童福利

年初预算为212.24万元,支出决算为212.24万元,完成年初预算的100%,

4、社会保障和就业支出208(类)20(款)01(项)其中:临时救助支出

年初预算为39.74万元,支出决算为39.74万元,完成年初预算的100%,

5、社会保障和就业支出208(类)20(款)02(项)其中:流浪乞讨人员救助支出

年初预算为212.24万元,支出决算为1092.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:用于用于专项街面救助行动, 提升了留守儿童心理健康,搞好了“6.19救助开放日”宣传活动及新建业务大楼开支等后预算跟随调整

6、社会保障和就业支出208(类)25(款)01(项)其中:其他城市生活救助

年初预算为32.46万元,支出决算为32.46万元,完成年初预算的100%,

7、社会保障和就业支出208(类)99(款)01(项)其中:其他社会保障和就业支出

年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,

8、卫生院健康支出210(类)01(款)99(项)其中:其他卫生健康管理事务支出

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款支出1469.12万元;基本支出1376.14万元,其中:人员经费支出1172.47万元,占基本支出的85.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费,其中包括对个人和家庭补助支出……;公用经费92.97万元,占基本支出的6.75%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等,其中包括办公设备购置……。项目支出92.97万元,占总支出6.32%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(1)“三公”经费支出情况:2019年,“三公”经费完成5.37万元,比上年3.75元增加1.62万元,增加43.16%,减少变化的主要原因是:主要是减少车辆使用次数及维护成本增加,末成儿童保护及接送人员公务招待费。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年减少0万元,增长0%;公务接待费完成4.28万元,比上年1.8元增加2.48万元,增加137.27%,减少变化的主要原因是:末成儿童保护及接送人员公务招待费,公务用车购置及运行维护费完成1.09万元,比上年1.95元减少0.86元,下降44.06%,变化的主要原因是:主要是减少车辆使用次数及维护成本增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.28万元,占全年支出0.29%,因公出国(境)费支出决算娄0万元,占全年支出0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.09万元,占全年支出0.07%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为4.28万元,全年共接待来访批次76次、国内公务接待360人次,主要是末成儿童保护及接送人员公务招待费等开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.09万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆……(可根据实际情况进行增减)。公务用车运行维护费1.09万元,主要是公车使用的油费,保险费及维修维护费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2。一台公务用车,一台救助专用车(救助专用车在救助专项经费列支)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入92.97万元;年初结转和结余0万元;支出92.97万元,其中基本支出0万元,项目支出92.97万元;年末结转和结余0万元。主要原因是:用于救助人员生活费,医疗费,接送费等救助开支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出203.68万元,比上年数(减少)255.03万元,(下降)55.6%。主要原因是:严格安中央八项规定,厉行节约,节省了各项支出。减少办公设备购置等。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人,2019年会议费共完成0元,与2018年持平,没有会议经费;开支培训费支出0.31万元,用于开展救助专业培训,人数1人,内容是专业救助培训知识……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度没有安排政府采购支出项目。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公用用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0(套)。

第四部分    名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件:2019年度部门整体支出绩效评价报告

娄底市本级整体支出

申报单位(盖章):娄底市救助管理站           

2019年 5 月 18 日

自 评 材 料 目 录

一、部门概况

(一)简要介绍2019年度重点工作计划;

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

二、部门整体支出绩效情况(重点)

(一)1.《娄底市救助管理站本级部门整体支出绩效自评报告》

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况; (三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果;(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对  2019年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2019年度整体支出绩效进行评价。

四、存在问题与建议

五:附表

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效评价指标自评打分表

娄底市救助管理站2019部门整体支出

绩效自评报告

一.单位情况   

(一)基本情况

娄底市救助管理站是一个具有社会福利和社会管理双重职能、参照公务员管理的副处级公益一类事业单位,定编31名,其中站长(书记)1名,副站长3名,副科级领导职数6名,内设办公室、财务室、救助询问部、管理服务部、未成年人保护部、后勤保障部共6个部室,目前我站在岗在编29人。主要负责对生活无着的流浪乞讨人员和特殊弱势群体及困境,留守未成年人的救助、救治、管理、教育、护送和安置服务等工作。

(二) 机构设置

娄底市救助管理站的机构为一正三副,六个科室。六科室分别为办公室、财务室、后勤保障部、救助询问部、未成年人保护部,管理服务部。

(三)单位职能职责

依法行政做好社会救助工作,对自愿求助的城市生活无着落的流浪乞讨人员,担负起无偿提供基本生活救助任务。

(四)当年取得的主要事业成效

2019年,在市委市政府的坚强领导下,在市民政局精心指导下,我站坚持“人性化管理,亲情化服务”工作理念,按照“自愿求助、无偿救助”工作原则,以“抓管理促规范、求创新促发展”为抓手,落实年初既定工作目标,全力构建优质的服务平台,努力开创我站工作新局面。现将工作情况总结如下:

(五)党建工作

1.全面加强支部“五化”建设工作。一是认真落实《条例》和《标准》要求,规范党员日常管理工作和党内政治生活,确保支部建设标准化水平。5月,市救助管理站党支部圆满完成了站党支部换届选举,产生了新一届站支委会,进一步加强了基层党组织建设和党员队伍建设。二是严格落实了领导干部双重组织生活会制度。3月,召开 了2019 年度组织生活会和民主评议党员活动,12月,召开了“不忘初心、牢记使命”专题组织生活会、民主评议党员暨支部书记述职评议活动,站支部书记、站支委成员都以普通党员身份参加,带头开展批评与自我批评,认真查摆问题,倾听普通党员的意见建议,自觉接受党员监督和评议。三是严格执行“三会一课”制度。将习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届二中、三中、四中全会精神、党章党规等列为主要学习内容,在每月的党员、支委、党小组理论学习会上集中学习。2019年,市民政局分管领导上党课2次,站支部书记上党课2次,邀请市直机关工委、市委党校等单位的专家和教授给全体党员上党课3次,专题组织生活会2次,民主评议党员1次,党员会议11次。四是落实党员活动日制度。按照市委组织部党员活动日实施方案要求,结合我站工作实际,制定了《市救助管理站2019年党员活动日计划》,将主题党日活动与脱贫攻坚、文明城市创建、扫黑除恶专项斗争、查防保、未成年人保护等工作有机结合,积极推进。通过每月1次的主题党日活动开展,进一步增强了党员的宗旨意识,密切了党群关系。五是支部按时足额收缴党费。站党支部34名党员(含退休党员11名),共交纳党费10896.00元。六是有力提升了支部凝聚力。根据《中国共产党发展党员工作细则》的要求,严格按照发展党员的相关程序,经上级批准,确定肖科同志为发展党员对象。

2.扎实开展党建文化建设。以启用娄底市未成年人社会保护中心为契机,站支部进一步整合政治理论学习宣传、脱贫攻坚、文明创建、政务党务公开、机关效能建设等多方面的内容,对党建宣传栏、公开栏、党员活动室进行了全面升级,建立了高标准化党建活动室,配齐了书桌、书柜、党旗、电子显示屏等设施和党建系列刊物,做到相关制度上墙,进一步营造了浓厚的党建文化氛围。同时,支部以党小组为单位,全员参与到支部文明创建、扫黑除恶、脱贫攻坚、查防保、未成年人关爱保护等各项工作,全面激活了全体党员干事创业的动力。

3.严格落实党风廉政建设责任制。站党支部坚持以严格自律的态度,以打造作风建设为基石,牢固树立起了作风常态化建设的理念。一方面坚决落实习近平总书记“把权力关进制度的笼子里”和市委、市纪委《关于“三重一大”决策和监管意见》以及落实中央八项规定大整改的部署要求,全面履行“一岗双责”,坚持所有重大事项决策、重要人事安排、重要项目安排和大额资金使用由支委会和站务会集体讨论研究后报市民政局党组决定。另一方面修订完善了各项管理制度,包括考勤制度、工作制度、学习制度、财务制度、车辆管理制度等一系列制度,进一步加强了监督检查、严格了执行责任追究,并通过集中开展“转变作风、提升素质”等一系列主题学习教育,组织观看娄底市“不忘初心、牢记使命”主题教育先进人物事迹宣讲报告会视频,使全站干部职工的思想认识和宗旨意识得到了极大提升,增强了执行工作纪律的自觉性和严肃性,工作作风得以全面转变。三方面深入开展“治陋习、纠四风”等专项行动,组织党员观看大型反腐纪录片,部署党员干部及公职人员涉嫌涉黑涉恶问题专项斗争,为全市救助管理事业快速健康发展提供了坚强的纪律保证。

4.切实强化基层党建基础。一方面严格开展党员分类积分量化管理,围绕“四个合格”标准进行分类细化量化,制作了党支部年度党员分类积分管理登记表。另一方面建立了支部党建活动日和主题党日活动,制定了支部主题党日活动计划,在每月第一周的星期五开展党日活动,加强党组织的凝聚力和战斗力。三方面是进一步加强了党员日常教育管理,建立党员干部谈心谈话和思想动态分析报告制度,党员分季度向党组织汇报思想,填写《党员思想汇报登记表》。支委班子成员之间、支委班子成员和党员之间、党员和党员之间开展了经常性的谈心谈话,并做好了相关记录。

(六)、业务工作

(一)今年来,我站按照市委、市政府的要求,狠抓“有事请找我”责任担当机制的落实,推动“履职尽责、攻坚克难”责任心教育向纵深发展,把责任心教育融入到生活和工作中去。一是扎实开展专项救助行动。开展了“寒冬送温暖”和“夏季送清凉”等专项街面救助行动,将街面救助工作常态化。特别是强调了党员干部模范标兵作用和先进带头作用,严格实行白天、晚上、双休不间断的街面巡查,确保了专项救助工作的全覆盖。二是搞好了“6.19救助开放日”宣传活动。邀请相关市领导、人大代表、政协委员、群众、留守儿童、社会组织参加,活动全程通过娄底新闻网现场云直播,做到线上线下互动,激发了广大市民的参与和了解救助管理工作热情,进一步扩大了宣传面。三是规范成年人救助工作。站内实行24小时服务接待制、首接责任制,实行救助人员一人一档,规范各项救助措施,保障求助人员得到及时有效救助。完善进站检查制度,对进站人员实行安全检查,现金、贵重物品由本人确认后实行专柜保管,救助区实行全天候24小时无盲点视频监控,确保了站内救助人员生命财产安全。全年共救助6849人次,其中男性5700人次,女性1149人次,站外救助2014人次。四是有力提升未成年人社会保护工作。一方面总建筑面积3590平方米、总投资仅1180万元的娄底市未成年人社会保护中心于2019年6月12日正式投入使用,是我市目前最大的未成年人(农村留守儿童)关爱保护场所,为帮助我市未成年人解决实际困难、维护合法权益、健康快乐成长提供了一个重要载体和基础平台。另一方面我站以创建全国文明城市为契机,按照“四统一”模式(统一建设标准、统一建设内容、统一招投标、统一经费保障)在全市城乡共建成留守儿童之家1042个,其中,省级留守儿童之家示范点5个,示范性农村留守儿童之家79个,进一步提升了未成年人的幸福感,力争在2020年实现县、乡、村三级农村留守儿童关爱保护阵地全覆盖。三方面进一步健全了关爱保护体系,形成了“政府主导、民政牵头、部门配合、社会参与”关爱保护体系。我站在市局党组的关心支持下,4月份通过政府购买服务的形式引进衡阳市善德社会工作服务中心开展未成年人(农村留守儿童)关爱保护工作为我市未成年人(农村留守儿童)提供了个案服务工作(对50个服务对象进行个案辅导和跟进服务),为留守儿童制定了更加精细的服务流程,提供了更加专业的一对一服务,开展了留守儿童心理健康关爱活动,通过为留守儿童本人、监护人、学校的老师提供不同的专业心理服务,全方位提升了留守儿童心理健康,使我站未成年人(农村留守儿童)工作进一步向专业化、系统化、精细化方面推进,通过引导这些社工机构为未成年人提供心理辅导、健康教育、人格塑造、家庭监护等方面的帮助,确保我市未成年人特别是留守儿童的快乐健康成长。

(七)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年,本部门拨款收入1600.97万元,其中人员支出1172.47万元,日常公用支出304.85万元,其中“三公”经费共计5.37万元。项目支出92.97万元。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:保障救助无着落危重病人及精神病人医药费和伙食费。充分发挥民政资源优势,救治、救助、相互协作、密切配合,较好地破解了流浪乞讨病人员医疗救治难问题,切实保障了生活。

数量指标:救助站收容无着落危重病人100%救助,救助人数68人/15万

质量指标:救助无着落危重病人及精神病人提供医疗费和伙食费

社会效益:救助无着落危重病人生活费及医疗费,尽量减少街上流浪乞讨人员达到100%,增强市容市貌增强市容市貌。

目标2:安置和救助流浪乞讨人员。对离家在外、自身无力解决食宿的流浪乞讨人员提供救助服务

数量指标:为保障生活无着的流浪乞讨人员生命安全

社会效益: 使他们在生活和医疗方面得到基本的保障,为提升市容市貌取得了明显成效。

目标3:未成年人社会保护工作情况,坚持权益优先、利益最大化。以人为本,把实现好、维护好、发展好未成年人合法权益作为工作的出发点和落脚点,预防和减少侵害未成年人合法权益事件的发生,帮助困境未成年人解决生活、监护、教育、发展等问题,促进其健康成长。

数量指标: 为困境留守末年成人提供助学,生活资金及生活物资

质量指标: 让困境留守儿童得到95%帮扶

成本指标: 2019年市本级救助末成年人资金所救助人数70人/15万

(二)2019年部门支出绩效目标完成情况和指标完成情况

目标1:完成情况:根据实际情况,做到分类安置,精神病救助人员由医疗机构安置寄养,未成年人由福利院寄养。救助无着落危重病人,精神病人在娄底康复医院及仁济医院进行治疗,全年救治救助无着落精神病人155人,并支付218.9万元医药费和生活费,使救助人员及时有效的得到良好的治疗,对于无法查明身份的救助人员给与妥善安置,让这些特殊群体在精神上得到关爱,在生活上给予照顾,经常发放衣物、牛奶,饼干等物品。

效果:做到了责任分工到位、妥善安置到位、安全管理到位、检查服务到位,各项救助安置工作开展有条不紊,取得了群众的满意效果。

目标2:为保障生活无着的流浪乞讨人员生命安全,我站付出了艰辛的努力,积极地帮助、劝导在街头流浪乞讨的人员来站接受救助。还扩大巡查频率和覆盖范围,将城乡结合等可能露宿区域纳入巡查范围,尽可能减少街面上出现生活无着流浪乞讨人员。二是增设临时救助点或临时庇护御寒场所,简化救助手续,方便生活无着的流浪乞讨人员就近求助。2019年,共救助各类生活无着的流浪乞讨人员近7234人次,在提供临时食宿的基础上,还协助其顺利返乡,对确实不愿来站的,救助管理工作人员也会提供必要的方便面、避署御寒棉被等物品,最大可能保障其生活及流浪乞讨人员基本权益。

效果:通过创新观念,拓宽工作思路,有效整合社会资源,尽量减少流浪乞讨人员,使他们在生活和医疗方面得到基本的保障,为提升市容市貌取得了明显成效。

目标3:2018年,开展了未成年人(农村留守儿童)社会保护的试点单位,其中娄星区4个社区2个乡镇,双峰2个乡镇,冷水江市2个乡镇,新化1个乡镇,并在这些试点地区开展了一些列关爱保护帮扶活动,共计帮扶未成年人(农村留守儿童)1300多人次。顺利完成我市农村留守儿童摸底排查工作,据不完全统计,娄底市农村留守儿童总人数为44854人,其中5岁以下的11146人,6—13岁的29971人,14—16岁的3737人。开展了“关爱保护主题月”系列活动,通过开展相关活动,建立起“家庭监护干预为核心”的未成年人保护模式,落实未成年人救助帮扶政策,深化专项保护行动,探索建立“以家庭监护为基础,以社会监督为保障,以国家监护为补充”的监护制度,推动形成“家庭、学校、社会、政府”四位一体的未成年人社会保护工作格局。年底,在全市开展了“爱满娄底.与您‘童’行”未成年人(农村留守儿童)帮扶活动,计划三年共帮扶120名农村留守儿童,共计帮扶资金60万元。

效果:单位按职责分工开展未成年人社会保护工作,落实各项保护措施。保障困境未成年人基本生活救助、家庭监护监督和安置等工作。通过一年的摸索和实践,未成年人社会保护试点工作取得了很好成效。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市救助管理站既定目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)娄底市救助管理2018年工作总体自我评价。2018年,在省民政厅、市委、市政府的关心支持下和市民政局党组的正确指导下,全体干部职工秉承“用心感受爱心,用爱传递爱”的宗旨,紧紧把握转型发展新机遇,努力开拓创新工作思路,勠力同心、携手并进,树立了良好的社会形象,打造了全新的工作模式,锻造了优秀的服务团队,全心全意为安置和救助流浪乞讨人员,未成年人社会保护及救助无着落危重病人,精神病人等各项工作均取得了很好成效。

(二)自评得分情况:2018年,根据年初工作规划和重点性工作,积极推进救助站转型发展,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。预算执行方面,支出总额有超预算,但属于刚性需求,三公经费预算总额比2017年预算有所减少,同时2018年三公经费支出总额控制在预算内并有结余。

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我站2018年度自评得分97分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在的问题与建议

(一)存在的主要问题

1、进一步明晰、细化和完善救助法规政策

《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》对救助人员对象、范围、如何终止救助等太笼统,不具可操作性。有不法分子、好逸恶劳人员钻“政策空子”。导致工作中的未成年流浪儿童救助保护难,危重病人、精神病人救助难,相关工作部门协调难,流浪人员安置难等等问题难以解决。由于流浪乞讨人员救助管理工作是一项跨区域的工作,有些是全国性的整体问题,地方政府很难解决。所以,还需国家、省级民政部门进一步细化、补充和完善,使政策指导更加具体、明确和可操作性,同时也便于各级民政部门参照制定地方相关法规、政策,进一步明确、提高相关工作部门的责任和认识。

2、建立健全社会救助体系

流浪救助管理体系不健全,流浪乞讨人员中特别是流浪未成年儿童作为无民事行为能力人或限制民事行为能力人,需要实施强制手段进行保护性救助,流浪未成年人特别是那些受人控制、饱受摧残的儿童,如果不采取强制手段,就难以把他们从不法分子的手中彻底解救出来。需国家、省级民政部门帮助协调相关部门,使各级救助站增设“未成年人(儿童)社会保护中心”机构,加强对流浪未成年人(儿童)进行实施强制保护性救助。

3、预算执行存在偏差,由于支出指标下达的先后时间关系,在预算执行中造成个别预算子项调剂现象

(二)改进措施和建议

针对上述存在的问题及我站整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面,不漏项,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强救助工作人才队伍建设。

流浪乞讨人员同低保户、五保户、孤儿、受灾群众一样,他们生活在社会的最底层最需要帮助。国家、省级民政部门每年都组织城乡低保、五保管理工作人员进行培训提高业务能力,救助管理工作人员也同样需要进行业务培训,不能原地踏步不动、闭门造车开展工作。所以,需国家、省级民政部门定期或不定期对救助管理人员进行业务培训,提供交流平台,不断提高救助管理工作人员政治思想和业务素质。

(三)下一步工作安排

通过此次自评工作,对我单位部门整体预算、决算执行、目标完成情况做了定性定量的分析,通过对绩效情况的分析,后续我站严格执行《预算法》,在预算金额内严格控制费用的支出,不断的提高专项资金的使用效率。进一步做好以下工作:抓好学习教育,强化内部管理;加强救助人员的身份查询及寻亲工作;开展好“冬季送温暖”、“夏季送清凉”活动;全面开展困境儿童救助和农村留守儿童关爱保护工作;加强宣传引导,树立良好形象。

附件2-4:部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市救助管理站                 单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2019年实际

在职人数

控制率

29 

 29

100% 

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

 3.76

13.8

5.37

   1.公务用车购置和维护经费

1.95

2

1.09

    其中:公车购置

 0

0

0 

          公车运行维护

2

2

1.09

   2.出国经费

 0

0 

 0

   3.公务接待

1.81

11.8 

4.28

项目支出:

 

 

 

    1.业务工作专项

0 

 0

0 

    2.运行维护专项

0 

 0

0 

          ……

 

 

 

公用经费

480.03

 304.85

  其中:办公经费

7.95

6.46

       水费、电费、差旅费

 17.45

8.26

       会议费、培训费

0.45 

0.31

政府采购金额

45

 

153.03 

部门整体支出预算调整

——

1570.29

厉行节约保障措施

厉行节俭,所有办公用品由办公室统一计划、采购、分配、登记。严格执行公车管理办法,由办公室详细记录公车使用情况,统一加油,登记公车里程。 

填报人:                                  联系方式:

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2-5:部门整体支出绩效评价指标自评打分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数22/编制数22)×100%=100%

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数8-上年度“三公经费”预算数8/上年度“三公经费”预算数8]×100%0

8

61

预算执行

20

预算完成率

10

100%计满分,每低于5%1分,扣完为止。

(年初结转344.26万元+年初预算258.41+追加预算362.64-年末结余7.24/(年初结转344.26万元+年初预算258.41+追加预算362.64)=99.25%

10

预算控制率

10

预算控制率=0,计10分;0-10%(含),计8分;10-20%(含),计6分;20-30%(含),计4分;大于30%不得分。

本年追加预算362.64万元/年初预算258.41万元=140%

0

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额187.63/预算安排公用经费总额17.89)×100%1049%除去未保大楼的基建款是没有超出

4

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。