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娄底市殡葬管理处2020年部门预算说明

娄底市殡葬管理处2020年部门预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-02-10 21:53 浏览量: 字体:

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一、2020年部门预算说明

(一)部门基本概况

1、机构设置

2、职能职责

职能职责

(二)部门预算单位构成

(三)部门预算情况说明

1、收入预算

2、支出预算

(四)一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

(五)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2、三公经费

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况

5、预算绩效目标情况

6、其他情况。

(六)名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

二、2020年部门预算附表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算支出表

4、一般公共预算支出表

5、部门收支总表

6、部门支出总表

一、部门概况:

(一)单位职能职责:

1.负责全市殡葬改革管理工作的组织、协调、监督、指导等工作。

2.负责本行政区域内的殡葬管理工作。

(二)单位组织机构及人员情况

我处是参照公务员管理的副处级事业单位,核定主任一名,副主任一名,内设殡葬管理执法大队,为正科机构。我处现有事业编制6名。在职人员9人,退休人员2人。

二、2020年部门预算情况说明:

2020年部门预算编报范围为娄底市殡葬管理处。收入仅公共预算收入;支出包括保障我处的基本运行的经费,以及殡葬执法和宣传费。

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明。殡葬管理处2020年财政拨收支总预算为165.18万元。收入为财政拨款收入,支出分为社会保障和就业支出160.02万元,住房保障支出5.16万元。比2019年增加50.33万元,主要人员工资调整,及日常执法运行成本,次数增加。

(二)一般公共预算当年拨款情况说明。财政2020年预算拨款165.18万元,其中工资福利支出94.32万元,商品和服务支出15.73万元,对个人和家庭的补助支出0.00万元,专项支出55.13万元。比2019年增加50.33万元,主要人员工资调整,及日常执法运行成本,次数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明。殡葬管理处2020年公共预算基本支出110.05万元,其中人员经费94.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金、福利费、。公用经费15.73万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护等。

四、关于 2020 年支出预算情况说明。2020年殡葬管理处支出预算165.18万元,其中基本支出110.05万元,用于专项支出55.13万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费,当年一般公共预算拨款110.05万元,比2018年预算减少4.8万元,减少4.36%。节约,

2、“三公”经费预算

按照中央从严落实“三公”经费“只减不增”的要求,严格控制“三公”经费开支,加强财务的核算,规范支出。2020年“三公”经费预算支出为2.8万元,其中公务用车运行维护费1.4万元,公务接待费1.4万元。

2、政府采购情况

2020年娄底市殡葬管理处没有按排政府采购预算总额款项

4、国有资产占有情况。

截至2018年12月31日,公务车辆  0台,其他车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备  0  台(套),单位价值100万元以上的专用设备  0 台(套)。

5、预算绩效目标情况。

详见附表。其中,表29为项目支出绩效目标表,反映重点项目支出绩效目标情况;表30为整体支出绩效目标表,反映整体支出绩效目标情况。

其他说明

2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

附表:2020年部门预算和“三公”经费预算公开参考表格

                                2020年2月10日

信息来源:平台运维 作者: 编辑:
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